目录
第一部分 岳阳市国资委部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市国资委部门概况
一、 部门职责
1、根据市人民政府授权，依据相关法律法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的监督管理工作。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同相关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资和资本合作，加强与中央企业、省属企业对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。承担市属国有企业改制领导小组办公室日常工作；拟订市属国有企业改制的有关政策和措施，审核市属国有企业改制方案，指导和监督市属国有企业改制工作。
4、通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
6、负责企业国有资产基础管理，拟订有关国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。
7、负责市直行政事业单位具有独立法人资格经济实体的监督管理和脱钩移交工作。
8、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
9、指导、监督市属国有企业法律顾问管理工作。
10、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市国资委内设机构包括：综合科、政策法规科（行政事业单位经济实体管理科）、产权管理科、企业改革发展科、资本收益与财务监督科（资本合作科）、考核分配科、安全维稳科、党建工作科。人事科与党建工作科合署办公。
机关党委、机关纪委按章程设置。
所属正科级公益一类事业单位，为市国有资产监督管理事务中心（非独立核算单位）。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2023年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市国资委本级。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1789.90万元。与上年相比，增加546.69万元，增长43.97%，主要是因为增加了企业注册资本金等经费。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1789.64万元，其中：财政拨款收入1789.28万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.36万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1789.70万元，其中：基本支出693.48万元，占38.75%；项目支出1096.22万元，占61.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1789.54万元，与上年相比，增加547.04万元,增长44.03%，主要是因为增加了企业注册资本金等经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1674.54万元，占本年支出合计的93.57%，与上年相比，财政拨款支出增加496.41万元，增长42.14%，主要是因为增加了企业注册资本金等经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1674.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.52万元，占0.03%%；科学技术支出305万元，占18.21%；社会保障和就业支出39.94万元，占2.39%；卫生健康支出21.01万元，占1.25%；城乡社区支出375.70万元，占22.44%；资源勘探工业信息等支出894.49万元，占53.42%；住房保障支出37.88万元，占2.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为818.69万元，支出决算数为1674.54万元，完成年初预算的204.54%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余的国有企业财务信息管理费支出。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为305万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新型工业化引导资金（国有企业公车系统监控经费）工作经费由财政代编预算，未纳入部门年初预算；年中追加了企业注册资本金，未纳入部门年初预算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为39.94万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是经费控制良好。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为21.01万元，支出决算为21.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是经费控制良好。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为375.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了西藏桑日县村庄规划编制项目经费，未纳入部门年初预算。
6、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。
年初预算为494.43万元，支出决算为486.98万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格控制公用经费支出，公用经费有少量结余。
7、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。
年初预算为214万元，支出决算为407.51万元，完成年初预算的339.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、年中追加了预留增资绩效奖等人员经费；2、年中追加了文明创建经费、企业注册资本金等经费，未纳入部门年初预算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为37.88万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是经费控制良好。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出693.32万元，其中：
人员经费555.22万元，占基本支出的80.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费138.10万元，占基本支出的19.92%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入115万元；年初结转和结余0万元；支出115万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。
年初预算为214万元，支出决算为115万元，完成年初预算的53.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩各项支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.30万元，支出决算为4.54万元，完成预算的29.67%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制经费支出；与上年相比减少0.51万元，减少10.10%,减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”，厉行节约，严格控制经费支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为5.6万元，支出决算为1.63万元，完成预算的29.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项规定”，缩减开支；与上年相比减少0.21万元，减少11.41%,减少的主要原因是严格执行中央“八项规定”，缩减开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为9.7万元，支出决算为2.91万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实公务用车管理规定，严把车辆维修和加油等审批流程；与上年相比减少0.3万元，减少9.35%,减少（增长）的主要原因是认真落实公务用车管理规定，严把车辆维修和加油等审批流程。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.63万元，占35.90%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.91万元，占64.10%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.63万元，全年共接待来访团组8个、来宾110人次，主要是各县市区国资部门来我委考察交流、省人大来岳调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.91万元，其中：公务用车购置费0万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费2.91万元，主要是公务车辆的油料、维修、保险、过路过桥等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出138.10万元，比上年决算数增加9.98万元，增长7.79%。主要原因是：本年人员增加，经费支出预算相应增加。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。用于召开全市国资国企工作会议、企业党组织书记抓基层党建工作述职评议暨企业董事会年度工作报告会议等，人数200余人，内容为总结上年全市国资国企工作、2023年重点工作、企业基层党建工作述职评议、企业董事会年度工作报告等情况。
培训费年初预算3.1万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的80.32%。用于开展县处级干部政治能力提升班、参加党校干部培训、内部审计协会组织内审人员培训、委系统二十大专题精神培训等，人数90人，内容为审计监督业务培训、党的二十大专题精神学习等。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额80.2万元，其中：政府采购货物支出34 万元、政府采购工程支出1.2万元、政府采购服务支出45万元。授予中小企业合同金额79.30万元，占政府采购支出总额的98.88%，其中：授予小微企业合同金额79.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1674.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出115万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出1789.70万元，其中：基本支出693.48万元，项目支出1096.22万元，本单位整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金1674.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目1个，共涉及资金115万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目绩效自评得分100分，评价结果等次为优。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为1817.26万元，执行数为1789.70万元，完成预算的98.48%。绩效目标完成情况：一是完成2022年度11家监管企业负责人业绩考核工作；二是完成12家监管企业国有资本经营预算；三是指导国资系统6家党建示范单位建设；四是完成国有资本收益上缴1147.57万元；五是推进央企、省企办社会化职能分离移交，为国企瘦身健体。
（三）存在的问题及原因分析
存在的主要问题及原因：一是绩效管理体系不够完善，预算与绩效管理一体化的程度有待提高。部分项目绩效指标设置不够全面、填报不够规范、准确，绩效指标尚未完全紧紧围绕目标任务进行细化和量化，绩效指标的产出指标尚不能全面、精准反映财政预算资金计划在一定期限内达到的产出；二是预算精细化程度有待进一步提高。由于预算资金具体使用情况具有不可预见性，年初安排预算时，对本年度资金使用情况缺乏预见性，导致部分资金使用时需要进行指标调剂。
下一步改进措施：一是加强学习培训，深入学习贯彻落实《预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》等文件关于预算绩效管理的要求，深化预算绩效管理在资金管理中的应用，从专项资金设立、绩效目标申报、资金分配和拨付、财务核算、项目的监督管理、绩效评价和应用等环节全面加强预算绩效管理，将绩效管理理念贯穿于项目实施的全过程；二是全盘考虑，提高预算编制的科学性合理性，最大限度确保预算编制与资金实际使用情况相符合；
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。
第四部分
名词解释
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附 件
