部收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算511.52万元，其中：经费拨款503.52万元，纳入预算管理的非税收入拨款8万元。
(二)支出预算：2015年支出预算511.52万元，其中：工资福利支出177.04万元，一般商品服务支出45.11万元，对个人和家庭的补助支出267.37万元，项目支出22万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出478.82万元、社会保障和就业支出14.25万元、住房保障支出18.45万元）。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算56.68万元，其中：公务接待费15.12万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费14.1万元、其他交通费用27.46万元。
岳阳市文化广电新闻出版局
2015年9月16日
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：市文化广电新闻出版局 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拔款 |
政府性基金拔款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拔款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
511.52 |
511.52 |
503.52 |
8.00 |
511.52 |
476.12 |
2.00 |
33.40 |
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工资福利支出 |
177.04 |
177.04 |
171.04 |
6.00 |
177.04 |
162.79 |
14.25 |
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|
基本工资 |
59.29 |
59.29 |
59.29 |
59.29 |
59.29 |
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|
医疗保险 |
11.72 |
11.72 |
11.72 |
11.72 |
11.72 |
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|
生育保险 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
0.61 |
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|
残疾人保障金 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
1.92 |
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|
工勤人员经费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
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|
规范性公务员津贴补贴 |
89.10 |
89.10 |
83.10 |
6.00 |
89.10 |
89.10 |
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|
绩效工资/其他津贴补贴 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
5.40 |
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|
一般商品和服务支出 |
45.11 |
45.11 |
45.11 |
45.11 |
44.41 |
0.70 |
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|
办公费 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
0.47 |
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|
印刷费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
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|
水费 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
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|
电费 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
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|
物业管理费 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
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|
交通费 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
12.50 |
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|
差旅费 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
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|
维修费 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
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|
会议费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
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|
培训费 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
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|
招待费 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
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|
工会经费 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
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|
工会经费 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
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|
福利费 |
1.48 |
1.48 |
1.48 |
1.48 |
1.48 |
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离退休公用支出 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
3.30 |
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|
邮电费 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
1.65 |
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|
其他商品和服务支出 |
7.63 |
7.63 |
7.63 |
7.63 |
7.63 |
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|
对个人和家庭补助支出 |
267.37 |
267.37 |
267.37 |
267.37 |
248.92 |
18.45 |
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|
离休费 |
4.90 |
4.90 |
4.90 |
4.90 |
4.90 |
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|
退休费 |
114.57 |
114.57 |
114.57 |
114.57 |
114.57 |
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|
住房公积金 |
18.45 |
18.45 |
18.45 |
18.45 |
18.45 |
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|
老干费 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
3.09 |
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|
规范性离退休津补贴 |
126.36 |
126.36 |
126.36 |
126.36 |
126.36 |
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|
专项商品和服务支出 |
22.00 |
22.00 |
20.00 |
2.00 |
22.00 |
20.00 |
2.00 |
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|
对外文化交流 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
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|
接待演出费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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|
农家书屋工程配套工作经费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
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|
扫黄打非 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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|
岳阳文化信息 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
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|
岳洲大舞台 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
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|
非税收入征收成本 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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2015年“三公”经费预算公开表
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单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
|
|
岳阳市文化广电新闻出版局 |
56.68 |
15.12 |
14.10 |
27.46 |
|||
责任编辑：市文广新局