岳阳市农业局2015年部门预算编制说明
一、部门收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算997.99万元，其中：经费拨款987.99万元，纳入预算管理的非税收入拨款10万元。
(二)支出预算：2015年支出预算997.99万元，其中：工资福利支出368.66万元，一般商品服务支出92.33万元，对个人和家庭的补助支出396.3万元，项目支出140.7万元。（按支出功能科目分类，其中：社会保障和就业支出396.3万元、农林水支出601.69万元）。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算111.5万元，其中：公务接待费66.5万元、公务用车购置及运行维护费43万元，其他交通费用2万元。
岳阳市农业局2014年度部门决算说明
根据中共岳阳市委 岳阳市人民政府《关于印发<岳阳市农业局机构设置的通知>》（岳发〔2010〕4号）和《关于印发<岳阳市人民政府机构设置的通知>》（岳委〔2010〕4号）精神，设立岳阳市农业局，为市人民政府工作部门。我局设14个内设机构，6个内设事业站，下辖3个独立核算的预算单位，负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，组织实施农业、农村经济发展和改革工作。2014年，我局认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，充分发挥职能作用，顺利完成了各项工作目标。同时，严格落实中央“八项”规定、省市“九条规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行部门预算，进一步规范内部管理，强化基础工作，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。现将我局2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计1718.52万元，其中：公共财政拨款 1687.11万元，政府性基金拨款10万元。
本年支出总计1660.02万元，其中：一般公共服务支出0.5万元，社会保障和就业支出427.80万元，城乡社区支出10万元，农林水支出1141.72万元，住房保障支出30万元，粮油物资储备支出10万元，其他支出40万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
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2014年度市直部门收入支出决算总表 |
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单位：岳阳市农业局机关 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
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一、公共财政拨款 |
1687.11 |
一、一般公共服务 |
0.50 |
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经费拨款 |
1687.11 |
二、公共安全 |
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纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
三、教育 |
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二、政府性基金拨款 |
10.00 |
四、科学技术 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
五、文化体育与传媒 |
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四、中央财政补助 |
六、社会保障和就业 |
427.80 |
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五、事业单位经营服务收入 |
七、医疗卫生 |
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六、其他收入 |
21.41 |
八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
10.00 |
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十、农林水事务 |
1141.72 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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十五、地震灾后恢复重建支出 |
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十六、国土资源气象等事务 |
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十七、住房保障支出 |
30.00 |
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十八、粮油物资储备事务 |
10.00 |
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十九、其他支出 |
40.00 |
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本 年 收 入 合 计 |
1718.52 |
本 年 支 出 合 计 |
1660.02 |
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用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
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上年结转和结余 |
年末结转和结余 |
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收 入 总 计 |
1718.52 |
支 出 总 计 |
1660.02 |
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2014年公共预算财政拨款支出1623.06万元，其中：基本支出1090.69万元，系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费各项支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出 532.37万元，是我局为完成全市农业、农村经济发展工作而发生的支出，主要用于农业技术推广、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、灾害救助、农村公益事业、农业资源保护与利用等方面。详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
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2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
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单位：岳阳市农业局机关 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
1,623.06 |
1,090.69 |
532.37 |
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201 |
一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
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20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.50 |
0.50 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
427.80 |
427.80 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
313.89 |
313.89 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
313.89 |
313.89 |
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20808 |
抚恤 |
112.95 |
112.95 |
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2080899 |
其他优抚支出 |
112.95 |
112.95 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
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213 |
农林水支出 |
1,124.76 |
602.89 |
521.87 |
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21301 |
农业 |
1,124.76 |
602.89 |
521.87 |
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2130101 |
行政运行 |
395.83 |
395.83 |
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2130102 |
一般行政管理事务 |
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2130106 |
技术推广 |
41.00 |
41.00 |
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2130108 |
病虫害控制 |
54.79 |
54.79 |
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2130109 |
农产品质量安全 |
220.38 |
220.38 |
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|
2130110 |
执法监管 |
34.00 |
34.00 |
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2130111 |
统计监测与信息服务 |
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2130114 |
对外交流与合作 |
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2130119 |
灾害救助 |
22.00 |
22.00 |
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2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
34.00 |
34.00 |
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2130126 |
农村公益事业 |
20.00 |
20.00 |
||
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2130135 |
农业资源保护与利用 |
20.00 |
20.00 |
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2130199 |
其他农业支出 |
282.76 |
207.06 |
75.69 |
|
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221 |
住房保障支出 |
30.00 |
30.00 |
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22101 |
保障性安居工程支出 |
30.00 |
30.00 |
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2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
30.00 |
30.00 |
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222 |
粮油物资储备支出 |
10.00 |
10.00 |
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22201 |
粮油事务 |
10.00 |
10.00 |
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2220199 |
其他粮油事务支出 |
10.00 |
10.00 |
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229 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
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22999 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
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2299901 |
其他支出 |
30.00 |
30.00 |
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2014年“三公”经费支出合计70.2万元，比公开的部门预算数减少41.3万元，系严格执行中央、省、市规定，从严规范内部管理、厉行节约，勤俭办事、运用现代化手段办公、来客减少等所致。分项为：公务接待费支出 33.75万元，比预算减少32.75万元，降低49%，公务接待共562批5636人次；公务用车购置及运行维护费支出36.41万元，比预算减少8.59万元；全年无因公出国（境）支出。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
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2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
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单位：岳阳市农业局 |
单位：万元 |
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“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
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单位名称 |
合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
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岳阳市农业局机关 |
70.16 |
70.16 |
0 |
36.41 |
36.41 |
33.75 |
33.75 |
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