一、部门收支概况 

（一）收入预算：2015年收入预算956.98万元，其中：经费拨款956.98万元。

（二）支出预算：2015年支出预算956.98 万元，其中：工资福利支出240.65万元，一般商品服务支出  65.32万元，对个人和家庭的补助支出43.01万元，项目支出608万元。

（三）"三公"经费预算：2015年“三公”经费预算78.5万元，其中：公务接待费34万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费44.5万元。