岳阳市城市管理和行政执法局2015年部门预算编制说明
(一)收入预算：2015年收入预算1830万元，其中：经费拨款1670万元，纳入预算管理的非税收入拨款160万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算：2015年支出预算1830万元，其中：工资福利支出211.45万元，一般商品服务支出54.34万元，对个人和家庭的补助支出92.21万元，项目支出1472万元。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算164万元，其中：公务接待费42万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费122万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用0万元。
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：城管局机关 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拔款 |
政府性基金拔款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拔款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
|
1,830.00 |
1,830.00 |
1,670.00 |
160.00 |
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|
1,830.00 |
421.93 |
1,367.00 |
41.07 |
|
工资福利支出 |
|
211.45 |
211.45 |
161.45 |
50.00 |
|
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|
211.45 |
193.78 |
|
17.67 |
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基本工资 |
74.38 |
74.38 |
74.38 |
|
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|
|
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|
74.38 |
74.38 |
|
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|
医疗保险 |
14.42 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.42 |
|
|
14.42 |
|
|
生育保险 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.76 |
|
|
0.76 |
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|
残疾人保障金 |
2.49 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.49 |
|
|
2.49 |
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|
工勤人员经费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
6.00 |
6.00 |
|
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|
规范性公务员津贴补贴 |
113.40 |
113.40 |
63.40 |
50.00 |
|
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|
|
113.40 |
113.40 |
|
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|
|
一般商品和服务支出 |
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54.34 |
54.34 |
54.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
54.34 |
53.47 |
|
0.87 |
|
办公费 |
2.84 |
2.84 |
2.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.84 |
2.84 |
|
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|
印刷费 |
0.63 |
0.63 |
0.63 |
|
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|
|
|
|
|
|
0.63 |
0.63 |
|
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|
水费 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.34 |
0.34 |
|
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|
|
电费 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
物业管理费 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
交通费 |
17.50 |
17.50 |
17.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.50 |
17.50 |
|
|
|
|
差旅费 |
4.20 |
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.20 |
4.20 |
|
|
|
|
维修费 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
培训费 |
0.84 |
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.84 |
0.84 |
|
|
|
|
招待费 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
工会经费 |
0.87 |
0.87 |
0.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.87 |
|
|
0.87 |
|
|
工会经费 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
福利费 |
1.86 |
1.86 |
1.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.86 |
1.86 |
|
|
|
|
离退休公用支出 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.70 |
1.70 |
|
|
|
|
邮电费 |
2.10 |
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.10 |
2.10 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
2.94 |
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.94 |
2.94 |
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
|
92.21 |
92.21 |
92.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
92.21 |
69.68 |
|
22.53 |
|
离休费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
退休费 |
30.72 |
30.72 |
30.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.72 |
30.72 |
|
|
|
|
住房公积金 |
22.53 |
22.53 |
22.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22.53 |
|
|
22.53 |
|
|
老干费 |
1.63 |
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.63 |
1.63 |
|
|
|
|
规范性离退休津补贴 |
34.83 |
34.83 |
34.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34.83 |
34.83 |
|
|
|
|
专项商品和服务支出 |
|
1,472.00 |
1,472.00 |
1,362.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1,472.00 |
105.00 |
1,367.00 |
|
|
非税收入征收成本 |
110.00 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
2015年重大节日期间摆花经费 |
180.00 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
城管系统考评经费 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
城管综合管理及安全生产工作经费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
城区主要路段综合升级管理经费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
城市应急管理机动经费 |
260.00 |
260.00 |
260.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
260.00 |
|
260.00 |
|
|
|
城市综合管理宣传经费 |
45.00 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45.00 |
|
45.00 |
|
|
|
地下弱电管网建设管理费用 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
公安城管执法大队工作经费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
户外广告整治工作经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
垃圾发电项目工作经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
垃圾无害化处理设施建设工作经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
燃气市场管理经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
土石方调配管理办 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
信息中心工作经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
岳阳市城区公共自行车租赁系统运营管理费 |
557.00 |
557.00 |
557.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
557.00 |
|
557.00 |
|
|
|
整治破坏市政公用设施行为专项经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
中心城区限制燃放烟花炮竹经费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
100.00 |
|
|
2015年“三公”经费预算公开表
单位：万元
|
单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
||||||
|
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通经费 |
|
|
市城市管理与行政执法局 |
164 |
42 |
122 |
||||
岳阳市城市管理和行政执法局2014年度部门决算说明
我局是政府组成部门，主要负责全市城市管理和城市管理行政执法工作。2014年，我局认真贯彻落实<<财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知>>（财预【2014】36号）精神。现将我局2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计3342.22 万元，其中：公共财政拨款 2201.22万元，政府性基金拨款1141 万元，纳入专户管理的拨款 0万元。本年支出总计3161.47 万元，其中：一般公共服务支出12.17 万元，社会保障和就业支出57.37万元，城乡社区服务支出2091.63万元，农林水事务支出1000.30万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出 2020.47 万元，其中：基本支出430.61万元，系保障我局人员经费和日常公用经费支出；项目支出1589.86万元，系我局城市综合整治、城市综合考评、公共自行车管理等项目支出。详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计219.12 万元，比公开的部门预算数增加32.72 万元。分项为：公务接待费支出 33.27万元，比预算减少 21.83 万元，降低 39.6 %，减少原因我局本着厉行节约的原则并严格按照公务接待的相关制度落实，公务接待共 300 批 4160人次；公务用车购置及运行维护费支出 182.35万元，比预算增加51.05 万元,增加原因为公共自行车办政府采购工作用车辆7台共61.4万元，在年初预算中未编制。因公出国（境）支出3.5万元。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
|
附件3： |
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2014年度市直部门收入支出决算总表 |
|||
|
单位：市城市管理和行政执法局 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
|
一、公共财政拨款 |
2201.22 |
一、一般公共服务 |
12.17 |
|
经费拨款 |
|
二、公共安全 |
|
|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、教育 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
1141.00 |
四、科学技术 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
四、中央财政补助 |
|
六、社会保障和就业 |
57.37 |
|
五、事业单位经营服务收入 |
|
七、医疗卫生 |
|
|
六、其他收入 |
|
八、节能环保 |
|
|
|
|
九、城乡社区事务 |
2091.63 |
|
|
|
十、农林水事务 |
1000.30 |
|
|
|
十一、交通运输 |
|
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
3342.22 |
本 年 支 出 合 计 |
3161.47 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
887.55 |
年末结转和结余 |
1068.30 |
|
收 入 总 计 |
4229.77 |
支 出 总 计 |
4229.77 |
|
附件4： |
|||||||||||||
|
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
|
单位：市城市管理和行政执法局 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
合计 |
2020.47 |
430.61 |
1589.86 |
||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.17 |
12.17 |
|
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
38.42 |
38.42 |
|
|||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
18.95 |
18.95 |
|
|||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
254.07 |
254.07 |
|
|||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
107.00 |
107.00 |
|
|||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
124.30 |
|
124.30 |
|||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
763.26 |
|
763.26 |
|||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
702.00 |
|
702.00 |
|||||||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|
|
|
|||||||||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 |
|||||||||||||
|
附件5： |
|||||||||||||
|
2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
|||||||||||||
|
单位：市城市管理和行政执法局 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
|
“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
|||||||||
|
单位名称 |
合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
|||||
|
市城市管理和 行政执法局 |
219.12 |
219.12 |
3.50 |
3.50 |
182.35 |
182.35 |
33.27 |
33.27 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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责任编辑：局财务科