岳阳市市容环境卫生管理局2015年部门
预算编制说明
部门收支概括
（一）收入预算：2015年收入预算9498万元，其中，经费拨款7098万元，纳入预算管理的非税收入拨款2400万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。
（二）支出预算：2015年专项商品和服务支出预算9498万元，其中：非税收入征收成本2400万元，2015年新增环卫工作量571万元，2015年中心城区环卫维护经费5197万元，城郊结合部渣土维护经费35万元，花果畈垃圾处理场渗透液改造增加运行费93万元，环卫工人节补助5万元，环卫设备融资购置经费472万元，街道隔离桩费用80万元，解决环卫工人工资待遇提高经费补助282万元，君山区垃圾清运维护53万元，临聘人员缴纳社会保险费用250万元，油料补助60万元。
（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算全局系统共计1296万元，其中：公务接待费75万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费156万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用1065万元。
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：环卫局 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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合计 |
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9,498.00 |
9,498.00 |
7,098.00 |
2,400.00 |
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9,498.00 |
6,055.00 |
3,443.00 |
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专项商品和服务支出 |
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9,498.00 |
9,498.00 |
7,098.00 |
2,400.00 |
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9,498.00 |
6,055.00 |
3,443.00 |
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非税收入征收成本 |
2,400.00 |
2,400.00 |
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2,400.00 |
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2,400.00 |
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2,400.00 |
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2015年新增环卫工作量 |
571.00 |
571.00 |
571.00 |
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571.00 |
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571.00 |
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2015年中心城区环卫维护经费 |
5,197.00 |
5,197.00 |
5,197.00 |
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5,197.00 |
5,197.00 |
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城郊结合部渣土维护经费 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
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35.00 |
35.00 |
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花果畈垃圾处理场渗透液改造增加运行费 |
93.00 |
93.00 |
93.00 |
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93.00 |
93.00 |
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环卫工人节补助 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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5.00 |
5.00 |
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环卫设备融资购置经费 |
472.00 |
472.00 |
472.00 |
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472.00 |
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472.00 |
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街道隔离桩费用 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
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80.00 |
80.00 |
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解决环卫工人工资待遇提高经费补助 |
282.00 |
282.00 |
282.00 |
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282.00 |
282.00 |
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君山区垃圾清运维护 |
53.00 |
53.00 |
53.00 |
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53.00 |
53.00 |
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|
临聘人员缴纳社会保险费用 |
250.00 |
250.00 |
250.00 |
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250.00 |
250.00 |
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油料补助 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
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60.00 |
60.00 |
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2015年“三公”经费预算公开表
单位：万元
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单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通经费 |
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市环卫局 |
1296.00 |
75.00 |
156.00 |
1065.00 |
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附件2：
岳阳市市容环境卫生管理局2014年度部门决算说明
我局是隶属于城管局的差额拨款单位，主管什么城区卫生及垃圾处置。2014年，我局认真贯彻落实《财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知》（财预[2014]36号）精神。现将我局2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计11778万元，其中：公共财政拨款10394万元，政府性基金拨款305万元。本年支出总计 11778 万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出10394万元，其中：基本支出10394万元，系保障我局维持正常生产各项支出。详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计 42 万元，属于环卫局机关。其中：公务接待费支出 10万元，比预算减少8.5 万元，降低45 %，减少原因为:规范接待管理，减少了不必要的接待任务；公务用车购置及运行维护费支出 32万元，和预算 32万元相等。 详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
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附件3： |
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2014年度市直部门收入支出决算总表 |
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单位：岳阳市市容环境卫生管理局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
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一、公共财政拨款 |
10394.00 |
一、一般公共服务 |
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经费拨款 |
10394.00 |
二、公共安全 |
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纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
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三、教育 |
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二、政府性基金拨款 |
305.00 |
四、科学技术 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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五、文化体育与传媒 |
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四、中央财政补助 |
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六、社会保障和就业 |
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五、事业单位经营服务收入 |
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七、医疗卫生 |
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六、其他收入 |
1079.00 |
八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
11473.00 |
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十、农林水事务 |
5.00 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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十五、地震灾后恢复重建支出 |
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十六、国土资源气象等事务 |
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十七、住房保障支出 |
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十八、粮油物资储备事务 |
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|
十九、其他支出 |
300.00 |
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本 年 收 入 合 计 |
11778.00 |
本 年 支 出 合 计 |
11778.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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收 入 总 计 |
11778.00 |
支 出 总 计 |
11778.00 |
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附件4： |
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2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
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单位：岳阳市市容环境卫生管理局 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
10393.53 |
10393.53 |
0.00 |
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|
2120102 |
一般行政管理事务 |
2200.00 |
2200.00 |
0.00 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1492.11 |
1492.11 |
0.00 |
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|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
6699.42 |
6699.42 |
0.00 |
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|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
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说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 |
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单位：岳阳市市容环境卫生管理局 |
单位：万元 |
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“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
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单位名称 |
合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
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|
市环卫局 |
42.00 |
|
0.00 |
|
32.00 |
32.00 |
10.00 |
10.00 |
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责任编辑：局财务科