岳阳市城市管理行政执法支队
2015年部门预算编制说明
部门收支概括：
（一）收入预算：2015年收入预算为2447.05万元，其中：经费拨款2432.05万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元，政府性基金拨款0万元。
（二）支出预算：2015年支出预算2447.05万元，其中：工资福利支出732.78万元，一般商品服务支出196.54万元，对个人和家庭的补助支出115.98万元，专项商品和服务支出1401.75万元。
（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算194万元，其中：公务接待费22万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费86万元，其他交通工具购置费31万元，其他交通费用55万元。
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：城管支队 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
合计 |
|
2,447.05 |
2,447.05 |
2,432.05 |
15.00 |
|
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2,447.05 |
1,829.57 |
478.75 |
138.73 |
|
工资福利支出 |
|
732.78 |
732.78 |
721.53 |
11.25 |
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|
732.78 |
678.30 |
|
54.48 |
|
基本工资 |
218.52 |
218.52 |
218.52 |
|
|
|
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|
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|
|
218.52 |
218.52 |
|
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|
|
医疗保险 |
49.33 |
49.33 |
49.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
49.33 |
|
|
49.33 |
|
|
生育保险 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
|
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|
|
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|
|
|
2.50 |
|
|
2.50 |
|
|
残疾人保障金 |
2.65 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
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|
|
|
2.65 |
|
|
2.65 |
|
|
规范性公务员津贴补贴 |
440.10 |
440.10 |
440.10 |
|
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|
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|
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|
440.10 |
440.10 |
|
|
|
|
绩效工资/其他津贴补贴 |
19.68 |
19.68 |
8.43 |
11.25 |
|
|
|
|
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|
|
19.68 |
19.68 |
|
|
|
|
一般商品和服务支出 |
|
196.54 |
196.54 |
196.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
196.54 |
193.69 |
|
2.85 |
|
办公费 |
15.65 |
15.65 |
15.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.65 |
15.65 |
|
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|
印刷费 |
7.69 |
7.69 |
7.69 |
|
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|
|
|
|
|
|
7.69 |
7.69 |
|
|
|
|
水费 |
3.08 |
3.08 |
3.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.08 |
3.08 |
|
|
|
|
电费 |
11.97 |
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
物业管理费 |
10.26 |
10.26 |
10.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.26 |
10.26 |
|
|
|
|
交通费 |
48.80 |
48.80 |
48.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
48.80 |
48.80 |
|
|
|
|
差旅费 |
30.78 |
30.78 |
30.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.78 |
30.78 |
|
|
|
|
维修费 |
8.55 |
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8.55 |
8.55 |
|
|
|
|
培训费 |
5.13 |
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.13 |
5.13 |
|
|
|
|
招待费 |
11.97 |
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
工会经费 |
2.85 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.85 |
|
|
2.85 |
|
|
工会经费 |
4.28 |
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4.28 |
4.28 |
|
|
|
|
福利费 |
5.46 |
5.46 |
5.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.46 |
5.46 |
|
|
|
|
离退休公用支出 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
邮电费 |
11.97 |
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.97 |
11.97 |
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
17.10 |
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.10 |
17.10 |
|
|
|
|
对个人和家庭补助支出 |
|
115.98 |
115.98 |
115.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
115.98 |
34.58 |
|
81.40 |
|
退休费 |
14.33 |
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.33 |
14.33 |
|
|
|
|
住房公积金 |
81.40 |
81.40 |
81.40 |
|
|
|
|
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|
|
|
81.40 |
|
|
81.40 |
|
|
规范性离退休津补贴 |
20.25 |
20.25 |
20.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.25 |
20.25 |
|
|
|
|
专项商品和服务支出 |
|
1,401.75 |
1,401.75 |
1,398.00 |
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
1,401.75 |
923.00 |
478.75 |
|
|
办案费 |
44.00 |
44.00 |
44.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
44.00 |
|
44.00 |
|
|
|
非税收入征收成本 |
3.75 |
3.75 |
|
3.75 |
|
|
|
|
|
|
|
3.75 |
|
3.75 |
|
|
|
城管“三班制”执勤工作经费 |
154.00 |
154.00 |
154.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
154.00 |
154.00 |
|
|
|
|
城管执法岗亭经费 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
城管执法着装经费(含晚间特殊防护) |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
城区“牛皮癣”治理经费 |
108.00 |
108.00 |
108.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
108.00 |
|
108.00 |
|
|
|
督办城区亮化单位按时开放经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
基建场地污染源整治经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
市容环卫监督员工资性经费 |
223.00 |
223.00 |
223.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
223.00 |
|
223.00 |
|
|
|
市容环卫监督员管理运行经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
协管员经费 |
660.00 |
660.00 |
660.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
660.00 |
660.00 |
|
|
|
|
夜市整治经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
岳阳大道地下通道管理经费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
岳阳大道岗亭等设施维护费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
岳阳大道新增路段管理经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
执法巡逻车辆补助 |
34.00 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
执法证件培训年检经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.00 |
5.00 |
|
|
|
2015年“三公”经费预算公开表
单位：万元
|
单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
||||||
|
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通经费 |
|
|
市城管支队 |
194.00 |
22.00 |
21.00 |
65.00 |
31.00 |
55.00 |
|
岳阳市城市管理行政执法支队
2014年度部门决算说明
我支队主管单位为岳阳市城市管理和行政执法局。2014年，我支队认真贯彻落实《财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知》（财预[2014]36号）精神。现将我支队2014年部门决算情况说明如下：
2014年收入总计2500.04万元，其中公共财政拨款2500.04万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的拨款0万元。本年支出总计2215.38万元，其中社会保障和就业支出14.33万元，城乡社区事务支出2201.05万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出2131.47万元，其中：基本支出679.10万元，系保障我支队人员经费和日常公用经费等各项支出。项目支出1452.38万元，是我支队为完成城区24小时无缝对接管理及夜市整治、基建污染源管理、城区“牛皮癣”治理等各项专项管理而发生的的支出，主要用于协管员、市容环卫监督员工资及运行费用、夜市整治、基建污染源管理、城区“牛皮癣”治理等方面。详见《2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计78.32万元，比公开的部门预算数减少31.18万元，分项为：因公出国（境）费支出0万元，与预算一致；公务接待费支出14.19万元，比预算减少8.81万元，降低38%，公务接待共100批1800人次；公务用车购置及运行维护费支出64.13万元，比预算减少22.37万元，降低26%。“三公”经费支出少于预算的原因是我支队本着厉行节约的原则并严格按照公务接待及公车管理的相关制度落实。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
|
附件3： |
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2014年度市直部门收入支出决算总表 |
|||
|
单位： |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
|
一、公共财政拨款 |
2500.04 |
一、一般公共服务 |
|
|
经费拨款 |
2470.04 |
二、公共安全 |
|
|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
30.00 |
三、教育 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
四、科学技术 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
四、中央财政补助 |
|
六、社会保障和就业 |
14.33 |
|
五、事业单位经营服务收入 |
|
七、医疗卫生 |
|
|
六、其他收入 |
|
八、节能环保 |
|
|
|
|
九、城乡社区事务 |
2201.05 |
|
|
|
十、农林水事务 |
|
|
|
|
十一、交通运输 |
|
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
十八、粮油物资储备事务 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
2500.04 |
本 年 支 出 合 计 |
2215.38 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
377.64 |
年末结转和结余 |
662.30 |
|
收 入 总 计 |
2877.68 |
支 出 总 计 |
2877.68 |
|
附件4： |
|||||||||||||
|
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||
|
单位： |
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
合计 |
2131.47 |
679.10 |
1452.38 |
||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
14.33 |
14.33 |
|
|||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
664.77 |
664.77 |
|
|||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
27.66 |
|
27.66 |
|||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
28.14 |
|
28.14 |
|||||||||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1395.33 |
|
1395.33 |
|||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
1.24 |
|
1.24 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|||||||||
|
说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 |
|||||||||||||
|
附件5： |
|||||||||||||
|
2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
|||||||||||||
|
单位：岳阳市城市管理行政执法支队 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
|
“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
|||||||||
|
单位名称 |
合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
|||||
|
岳阳市城市管理行政执法支队 |
78.32 |
71.65 |
0.00 |
0.00 |
64.13 |
59.03 |
14.19 |
12.62 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
责任编辑：局财务科