岳阳市路灯管理处2015年部门预算编制说明
部门收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算2913万元，其中：经费拨款2853万元，纳入预算管理的非税收入拨款60万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算：2015年支出预算2913万元，全部为专项商品和服务支出，其中路灯及公用亮化设施维护费744万元，路灯及公用亮化设施电费1860万元，亮化管理计量工作经费20万元，城区小街巷路灯灯具改造100万元，城区路灯大修经费10万元，添置路灯及亮化维修工作车辆费用50万元，2015年路灯新增工作量69万元，非税收入征收成本60万元。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算32万元，其中：公务接待费6万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费26万元，其他交通工具购置0万元，其他交通费用0万元。
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：路灯处 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
政府性基金拨款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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合计 |
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2,913.00 |
2,913.00 |
2,853.00 |
60.00 |
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2,913.00 |
774.00 |
2,139.00 |
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专项商品和服务支出 |
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2,913.00 |
2,913.00 |
2,853.00 |
60.00 |
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2,913.00 |
774.00 |
2,139.00 |
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非税收入征收成本 |
60.00 |
60.00 |
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60.00 |
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60.00 |
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60.00 |
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2015年路灯新增工作量 |
69.00 |
69.00 |
69.00 |
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69.00 |
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69.00 |
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城区路灯大修经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
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10.00 |
10.00 |
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城区小街巷路灯灯具改造 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
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100.00 |
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100.00 |
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亮化管理计量工作经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
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20.00 |
20.00 |
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路灯及公用亮化设施电费 |
1,860.00 |
1,860.00 |
1,860.00 |
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1,860.00 |
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1,860.00 |
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路灯及公用亮化设施维护经费 |
744.00 |
744.00 |
744.00 |
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744.00 |
744.00 |
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添置路灯及亮化维修工作车辆费用 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
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50.00 |
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50.00 |
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2015年“三公”经费预算公开表
单位：万元
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单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通经费 |
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岳阳市路灯管理处 |
32 |
6 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
岳阳市路灯管理处2014年度部门决算说明
我处隶属于岳阳市城市管理和行政执法局，主要负责城市道路照明及亮化设施的维护管理。2014年，我单位认真贯彻落实<<财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知>>（财预【2014】36号）精神，合理、合规使用财政资金。现将我单位2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计3288.03 万元，其中：公共财政拨款2718.55 万元，政府性基金拨款 569.48万元，纳入专户管理的拨款0 万元。本年支出总计 3288.03万元，其中：一般公共服务支出 3万元，社会保障和就业支出0.48万元，城乡社区事务支出3076.55万元，其他支出208万元，详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出 2718.55万元，其中：基本支出2598.23万元，系保障路灯及亮化设施维护运行各项支出。项目支出 120.32万元，主要用于临街楼宇亮化设施电费支出。详见《2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计 15.64万元，比公开的部门预算数增加（减少）16.36万元，系厉行节约，严控三公经费开支所致。分项为：因公出国(境)费支出 0 万元，比预算增加（减少）0万元，提高（降低）0%，出国 0次，共0 人；公务接待费支出2.29万元，比预算减少 3.71 万元，降低 61 %，公务接待共 19 批 289人次；公务用车购置及运行维护费支出 13.35万元，比预算减少 12.65 万元，减少原因为严格按照公务接待及公车管理的相关制度落实。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
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附件3： |
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2014年度市直部门收入支出决算总表 |
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单位：岳阳市路灯管理处 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
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一、公共财政拨款 |
2718.55 |
一、一般公共服务 |
3.00 |
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经费拨款 |
2718.55 |
二、公共安全 |
|
|
纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
|
三、教育 |
|
|
二、政府性基金拨款 |
569.48 |
四、科学技术 |
|
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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五、文化体育与传媒 |
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四、中央财政补助 |
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六、社会保障和就业 |
0.48 |
|
五、事业单位经营服务收入 |
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七、医疗卫生 |
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|
六、其他收入 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
3076.55 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
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|
十六、国土资源气象等事务 |
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|
十七、住房保障支出 |
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|
十八、粮油物资储备事务 |
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|
十九、其他支出 |
208.00 |
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本 年 收 入 合 计 |
3288.03 |
本 年 支 出 合 计 |
3288.03 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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收 入 总 计 |
3288.03 |
支 出 总 计 |
3288.03 |
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附件4： |
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2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
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|
单位：岳阳市路灯管理处 |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
2718.55 |
2598.23 |
120.32 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
|
0.48 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
116.84 |
|
116.84 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
2598.23 |
2598.23 |
|
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说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 |
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附件5： |
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2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
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单位：岳阳市路灯管理处 |
单位：万元 |
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“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
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|
单位名称 |
合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
|
岳阳市路灯管理处 |
15.64 |
15.64 |
|
|
13.35 |
13.35 |
2.29 |
2.29 |
|
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责任编辑：局财务科