岳阳市南湖公园2015年部门预算编制说明
一、部门收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算531万元，其中：经费拨款521万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款10万元，政府性..基金拨款0万元。
(二)支出预算：2015年支出预算531万元，其中：人员经费支出297万元，一般商品服务支出234万元。
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算0万元，其中：公务接待费0万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元，其他交通费用0万元。
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2015年岳阳市部门预算批复表 |
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填报单位：南湖公园 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
上年结转 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
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一般预算拨款（补助） |
纳入专户管理的非税收入拔款 |
政府性基金拔款 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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小计 |
经费拔款 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
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合计 |
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531.00 |
531.00 |
521.00 |
10.00 |
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531.00 |
391.00 |
140.00 |
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专项商品和服务支出 |
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531.00 |
531.00 |
521.00 |
10.00 |
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531.00 |
391.00 |
140.00 |
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非税收入征收成本 |
10.00 |
10.00 |
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10.00 |
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10.00 |
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10.00 |
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北门广场景区维护经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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5.00 |
5.00 |
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公厕管理经费 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
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9.00 |
9.00 |
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公用设施维修维护及消防设施维护经费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
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25.00 |
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25.00 |
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公园东咀修建观澜阁和观湖平台修建及周边设施配套 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
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50.00 |
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50.00 |
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南湖公园5座游园亭和避雨亭设施维修经费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
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10.00 |
10.00 |
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南湖公园经费补助 |
297.00 |
297.00 |
297.00 |
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297.00 |
297.00 |
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取消门票补助 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
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30.00 |
30.00 |
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尚书山公园维护经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
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20.00 |
20.00 |
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赊月亭景区维护经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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5.00 |
5.00 |
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桃树山维护经费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
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20.00 |
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20.00 |
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消防及公用设施水电费补助 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
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35.00 |
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35.00 |
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园内病虫害防治经费 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
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15.00 |
15.00 |
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2015年“三公”经费预算公开表
单位：万元
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单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通经费 |
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岳阳市南湖公园管理中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2015年“三公”经费预算公开表
单位：万元
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单位名称 |
2015年“三公”经费预算支出 |
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合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通经费 |
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岳阳市南湖公园管理中心 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
南湖公园管理中心2014年度部门决算说明
我单位主管单位为岳阳市城市管理和行政执法局。2014年，我办认真贯彻落实<<财政部关于深入推进地方预算公开工作的通知>>（财预【2014】36号）精神。现将我办2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计487.81万元，其中：公共财政拨款487.81万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的拨款 0万元。本年支出总计533.51万元，其中：一般公共服务支出533.51万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出533.51万元，其中：基本支出533.51万元，系保障我单位各项支出。包括人员经费等日常公用经费；项目支出0万元，因未将基本支出与项目支出分开列支。详见《2014年度市 直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计9.3万元，比公开的部门预算数增加（减少）10.7万元，系局下达三公经费年终目标考核管理、厉行节约所致。分项为：因公出国(境)费支出 0万元，比预算增加（减少）0万元，提高（降低）%，因本单位无出国人员原因，出国 0 次，共 0 人；公务接待费支出 9.3 万元，比预算减少 10.7 万元，降低53.5 %，公务接待共 196 批1585人次，增减原因为节约公务接待开支；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比预算少20 万元，是由于本单位未购置公务用车。 详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
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附件3： |
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2014年度市直部门收入支出决算总表 |
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单位： |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
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一、公共财政拨款 |
487.81 |
一、一般公共服务 |
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经费拨款 |
478.01 |
二、公共安全 |
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纳入公共预算管理的非税收入拨款 |
9.80 |
三、教育 |
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二、政府性基金拨款 |
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四、科学技术 |
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三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
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五、文化体育与传媒 |
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四、中央财政补助 |
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六、社会保障和就业 |
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五、事业单位经营服务收入 |
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七、医疗卫生 |
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六、其他收入 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
533.51 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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十五、地震灾后恢复重建支出 |
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十六、国土资源气象等事务 |
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十七、住房保障支出 |
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|
十八、粮油物资储备事务 |
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|
十九、其他支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
487.81 |
本 年 支 出 合 计 |
533.51 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
57.57 |
年末结转和结余 |
11.87 |
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收 入 总 计 |
545.38 |
支 出 总 计 |
545.38 |
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附件4： |
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2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
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单位： |
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
533.51 |
533.51 |
0.00 |
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2120102 |
城乡社区一般行政管理事务 |
9.80 |
9.80 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20.16 |
20.16 |
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2120201 |
城乡社区规划与管理 |
503.55 |
503.55 |
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说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 |
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附件5： |
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2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
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|
单位：岳阳市南湖公园管理中心 |
单位：万元 |
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“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
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单位名称 |
合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
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南湖公园管理中心 |
9.30 |
9.30 |
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|
9.30 |
9.30 |
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责任编辑：局财务科