一、 部门收支概括

(一) 收入预算：2015年收入预算3972.64万元,其中：经费拨款217.64万元，纳入预算管理的非税收入拨款3750万元。

(二) 支出预算：2015年支出预算3972.64万元，其中：工资福利支出1183.5万元，一般商品服务支出2184.09万元，对个人和家庭的补助支出495.99万元，项目支出109万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出2181.6万元、社会保障和就业支出61.7万元、医疗卫生与计划生育支出139.54万元、住房保障支出109.32万元）。

(三) “三公”经费预算：2015年“三公”经费预算140万元,其中：公务接待费87万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费46万元，其它交通工具购置0万元，其它交通费用7万元。