岳阳市人民政府扶贫开发领导小组办公室

2015年部门预算编制说明

部门收支概括

（一）  收入预算：2015年收入预算64.44万元，其中：经费拨款48.44万元，扶贫两项制度衔接工作经费6万元，项目申报管理经费10万元。

（二）  支出预算：2015年支出预算64.44万元，其中：工资福利支出32.63万元，一般商品服务支出8.41万元，对个人和家庭的补助支出7.4万元，工会经费支出0.2万元，住房公积金支出3.58万元，项目支出16万元。

（三）“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算8.85万元，其中：公务接待费3.35万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元。

2015年岳阳市部门预算批复表
填报单位：市扶贫办															单位：万元（0.01）
项目类别	项目名称	资金来源											附：财政拨款（补助）拨付方式
		合计	当年财力									上年结转	合计	下单位	审批专款	财政代扣
			一般预算拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
			小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计		64.44	64.44	64.44									64.44	57.97		6.47
工资福利支出		32.63	32.63	32.63									32.63	29.87		2.76
	基本工资	10.97	10.97	10.97									10.97	10.97
	医疗保险	2.25	2.25	2.25									2.25			2.25
	生育保险	0.12	0.12	0.12									0.12			0.12
	残疾人保障金	0.39	0.39	0.39									0.39			0.39
	规范性公务员津贴补贴	18.90	18.90	18.90									18.90	18.90
一般商品和服务支出		8.41	8.41	8.41									8.41	8.28		0.13
	办公费	0.15	0.15	0.15									0.15	0.15
	印刷费	0.11	0.11	0.11									0.11	0.11
	水费	0.06	0.06	0.06									0.06	0.06
	电费	0.35	0.35	0.35									0.35	0.35
	交通费	2.50	2.50	2.50									2.50	2.50
	差旅费	0.70	0.70	0.70									0.70	0.70
	维修费	0.14	0.14	0.14									0.14	0.14
	会议费	2.72	2.72	2.72									2.72	2.72
	培训费	0.14	0.14	0.14									0.14	0.14
	招待费	0.35	0.35	0.35									0.35	0.35
	工会经费	0.33	0.33	0.33									0.33	0.20		0.13
	福利费	0.27	0.27	0.27									0.27	0.27
	离退休公用支出	0.10	0.10	0.10									0.10	0.10
	邮电费	0.35	0.35	0.35									0.35	0.35
	其他商品和服务支出	0.14	0.14	0.14									0.14	0.14
对个人和家庭补助支出		7.40	7.40	7.40									7.40	3.82		3.58
	退休费	1.79	1.79	1.79									1.79	1.79
	住房公积金	3.58	3.58	3.58									3.58			3.58
	规范性离退休津补贴	2.03	2.03	2.03									2.03	2.03
专项商品和服务支出		16.00	16.00	16.00									16.00	16.00
	扶贫两项制度衔接工作经费	6.00	6.00	6.00									6.00	6.00
	扶贫项目申报管理费	10.00	10.00	10.00									10.00	10.00

岳阳市人民政府扶贫开发领导小组办公室

2014年度部门决算说明

我办是参公管理事业单位，核定全额拨款编制6名，2014年度，单位实有在职人员7人，离退休人员1人。

2014年部门决算情况说明如下：

2014年公共财政拨款收入总计317.204万元，其中：一般公共服务支出0.5万元，教育支出50.00万元（对口帮扶保靖县），科学技术支出30.00万元（对口帮扶保靖县），社会保障和就业支出3.52万元。农林水事务233.404万元（其中对口帮扶保靖县120.00万元）详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。

2014年公共预算财政拨款支出总计285.58万元，其中：一般公共服务支出0.5万元，离退休人员经费支出3.52万元，教育支出50.00万元（对口帮扶保靖县），科学技术支出30.00万元（对口帮扶保靖县），农林水事务201.57万元（其中对口帮扶保靖县120.00万元）详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。

2014年“三公”经费合计支出7.13万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出（当年预算财政拨款支出）2.93万元，公务接待支出4.21万元。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。

附件3：
2014年度市直部门收入支出决算总表
单位：			单位：万元
收           入		支           出
项     目	金  额	项     目	金  额
一、公共财政拨款	3174204.00	一、一般公共服务	5000.00
经费拨款		二、公共安全
纳入公共预算管理的非税收入拨款		三、教育
二、政府性基金拨款		四、科学技术	300000.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒	500000.00
四、中央财政补助		六、社会保障和就业	35142.00
五、事业单位经营服务收入		七、医疗卫生
六、其他收入		八、节能环保
		九、城乡社区事务
		十、农林水事务	2015688.21
		十一、交通运输
		十二、资源勘探电力信息等事务
		十三、商业服务业等事务
		十四、金融监管等事务支出
		十五、地震灾后恢复重建支出
		十六、国土资源气象等事务
		十七、住房保障支出
		十八、粮油物资储备事务
		十九、其他支出
本 年 收 入 合 计	3174204.00	本 年 支 出 合 计	2855830.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	270610.86	年末结转和结余	588984.65
收 入 总 计	3444814.86	支 出 总 计	3444814.86

附件4：
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表
单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	合  计	基本支出	项目支出
合计		285.58	37.25	248.33
20199	其他一般公共服务支出	0.50	0.50
2050999	其他教育附加安排的支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.52	3.52
2130501	行政运行	33.23	33.23
2130502	一般行政管理事务	20.62		20.62
21305599	其他扶贫支出	147.71		147.71
说明：数据公开到支出功能分类项级科目。

附件5：
2014年度市直部门“三公”经费决算公开表
单位：								单位：万元
	“三公经费”支出		因公出国（境）支出		公务用车购置及运行维护费支出		公务接待费支出
单位名称	合计	其中：当年预算财政拨款支出	小计	其中：当年预算财政拨款支出	小计	其中：当年预算财政拨款支出	小计	其中：当年预算财政拨款支出
扶贫办	7.13	7.13			2.92	2.92	4.21	4.21