一、部门职责及机构设置情况

看守所，是对犯罪分子和重大犯罪嫌疑分子羁押的场所。关押处在侦查、预审、起诉、审判阶段的未决犯。对案情重大或涉及国家机密的人犯应单独羁押；对同案犯、男女犯、逮捕犯与拘留犯应分别羁押。在不妨碍侦查、审判的情况下，应组织人犯进行适当劳动。对于判处有期徒刑余刑在三个月以下也可以交由看守所监管。这部分已决犯应与未决犯分别关押，凡有劳动能力的都要参加生产劳动。

下设内务管理中队、收押中队、管教中队、巡控中队、侦查中队。

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。2015年部门收入2174.98万元，部门支出2272.27万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出2272.27万元（其中包括1500万元新看守所基础建设拨款、236.1万元在押人员给养费）。

3、年度“三公”经费决算情况。公务用车运行维护费8.3万元，公务接待费1.2万元。

4、年度机关运行经费决算情况。办公费14.8万元，印刷费2.18万元，水费11.77万元，水费20.04万元，邮电费0.76万元，差旅费0.7万元，监所维修（护）42.54万元，培训0.87万元，公务接待1.2万元，劳务费35万元，公务用车运行经费8.29万元，其他交通费用21.19万元，其他商服支出12.92万元。

5、年度政府采购支出决算情况。无其他大额政府采购。监所维修(护)及监控维修（护）采用招投标形式，共42.54万元。

（二）进行部门决算分析。看守所在整个决算分析过程中，能很好的完成决算编制、送审、批复、公开等任务，但也存在不足，如决算分析不够到位，能体现资金使用情况，不能为资金更合理的利用提出更好的思路。

（三）提出改进措施。在下一年度的部门预算执行、决算中完善工作，更好的完成人民和政府交给我们的任务，让监所管理资金使用更高效。

                               收入支出决算总表

部门：岳阳市看守所					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	2140.92	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	2245.68
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	34.06	六、科学技术支出	19
	7		八、社会保障和就业支出	20	26.59
	8			21
本年收入合计	9	2174.98	本年支出合计	22	2272.27
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	178.37	年末结转和结余	24	81.08
	12			25
合计	13	2353.35	合计	26	2353.35
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

                                      收入决算表

部门：	岳阳市看守所								单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2174.98	2140.92					34.06
20402		公安	648.39	614.33					34.06
2040217		拘押收教场所管理	412.29	378.23					34.06
2040299		其他公安支出	236.10	236.10
20499		其他公共安全支出	1500.00	1500.00
2049901		其他公共安全支出	1500.00	1500.00
208		社会保障和就业支出	26.59	26.59
20805		社会保障和就业支出	20.71	20.71
2080501		归口管理的行政单位离退休	20.71	20.71
20808		抚恤	0.88	0.88
2080899		其他优抚支出	0.88	0.88
20820		临时救助	5.00	5.00
2082001		临时救助支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                        支出决算表

部门：	岳阳市看守所							单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			2,272.27	2,272.27
20402		公安	745.68	745.68
2040217		拘押收教场所管理	509.58	509.58
2040299		其他公安支出	236.10	236.10
20499		其他公共安全支出	1,500.00	1,500.00
2049901		其他公共安全支出	1,500.00	1,500.00
208		社会保障和就业支出	26.59	26.59
20805		社会保障和就业支出	20.71	20.71
2080501		归口管理的行政单位离退休	20.71	20.71
20808		抚恤	0.88	0.88
2080899		其他优抚支出	0.88	0.88
20820		临时救助	5.00	5.00
2082001		临时救助支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                   财政拨款收入支出决算总表

部门：岳阳市看守所							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2140.92	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18	2,245.68	2,245.68
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21	26.59	26.59
	8			22
本年收入合计	9	2140.92	本年支出合计	23	2,272.27	2,272.27
年初财政拨款结转和结余	10	178.37	年末结转和结余	24	47.02	47.02
一般公共预算财政拨款	11	178.37		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	2319.28	合计	28	2,319.28	2,319.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                    一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳市看守所					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			2,272.27	2,272.27
20402		公安	745.68	745.68
2040217		拘押收教场所管理	509.58	509.58
2040299		其他公安支出	236.10	236.10
20499		其他公共安全支出	1,500.00	1,500.00
2049901		其他公共安全支出	1,500.00	1,500.00
208		社会保障和就业支出	26.59	26.59
20805		社会保障和就业支出	20.71	20.71
2080501		归口管理的行政单位离退休	20.71	20.71
20808		抚恤	0.88	0.88
2080899		其他优抚支出	0.88	0.88
20820		临时救助	5.00	5.00
2082001		临时救助支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

                                    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：岳阳市看守所					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			2,272.27	363.92	1,908.35
20402		公安	745.68	337.33	408.35
2040217		拘押收教场所管理	509.58	337.33	172.25
2040299		其他公安支出	236.10		236.10
20499		其他公共安全支出	1,500.00		1,500.00
2049901		其他公共安全支出	1,500.00		1,500.00
208		社会保障和就业支出	26.59	26.59
20805		社会保障和就业支出	20.71	20.71
2080501		归口管理的行政单位离退休	20.71	20.71
20808		抚恤	0.88	0.88
2080899		其他优抚支出	0.88	0.88
20820		临时救助	5.00	5.00
2082001		临时救助支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

          一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：岳阳市看守所	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计	9.5
1.因公出国（境）费	0
2.公务用车购置及运行维护费	8.3
（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	8.3
3.公务接待费	1.2
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	0
2.因公出国（境）人数（人）	0
3.公务用车购置数（辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	6
5.公务接待批次（批）	29
6.公务接待人数（人）	275
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；      4、注明公务接待批次和人数。

                                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，本部门未发生金额。