一、部门职责及机构设置情况

看守所，是对犯罪分子和重大犯罪嫌疑分子羁押的场所。关押处在侦查、预审、起诉、审判阶段的未决犯。对案情重大或涉及国家机密的人犯应单独羁押；对同案犯、男女犯、逮捕犯与拘留犯应分别羁押。在不妨碍侦查、审判的情况下，应组织人犯进行适当劳动。对于判处有期徒刑余刑在三个月以下也可以交由看守所监管。这部分已决犯应与未决犯分别关押，凡有劳动能力的都要参加生产劳动。

下设内务管理中队、收押中队、管教中队、巡控中队、侦查中队。

二、2016年度部门预算表

（公开表格附后）。

三、预算情况分析

（一）介绍部门预算的基本情况。

1、年度预算情况。2016年部门预算收入597.34万元，。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。基本支出313.17万元，专项支出284.17万元。

3、年度“三公”经费预算情况。公务用车运行维护费10万元，公务接待费2.1万元，其他交通费用23万元（已决犯投劳押解租车费）。

4、年度机关运行经费预算情况。办公费1.21万元，印刷费2.55万元，水费0.69万元，水费2.85万元，邮电费3.65万元，物业管理费4.65万元，交通费10万元，差旅费7.3万元，监所维修（护）2.47万元，培训2.46万元，公务接待2.1万元，工会经费2.43万元，福利费1.47万元，离退休公用支出0.6万元，其他1.46万元。

（二）进行部门预算分析。看守所在整个预算过程中，能很好的完成预算任务，但部分资金一直存在预算缺口，如协辅警工资、广济医院医护人员劳务费、干警24小时值班费等。

                             支出预算分类汇总表（按功能科目）

													单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位名称（项目名称）	总  计	一般预算拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转	其中：政府采购金额
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	284.17	284.17	282.67	1.50
	看守所		284.17	284.17	282.67	1.50
2040217	拘押收教场所管理	非税收入征收成本	1.50	1.50		1.50
2040217	拘押收教场所管理	羁押人员给养费	187.27	187.27	187.27
2040217	拘押收教场所管理	监所设施更新、维护	11.00	11.00	11.00
2040217	拘押收教场所管理	监所特殊补助（含医疗等）	10.00	10.00	10.00
2040217	拘押收教场所管理	警察执勤岗位津贴	4.40	4.40	4.40
2040217	拘押收教场所管理	水电补助	30.00	30.00	30.00
2040217	拘押收教场所管理	医护专项经费	20.00	20.00	20.00
2040217	拘押收教场所管理	在押人员押解费	20.00	20.00	20.00

                                  收  支  预  算  总  表

单位名称：岳阳市看守所			单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	597.34	一、基本支出	313.17
经费拨款	591.34	工资福利支出	218.44
纳入预算管理的非税收入拨款	6.00	一般商品和服务支出	45.89
二、纳入专户管理的非税收入拨款		对个人和家庭的补助	48.84
三、政府性基金拨款		二、项目支出	284.17
四、事业单位经营收入		专项商品和服务支出	284.17
五、上级补助收入		对企事业单位的补贴
六、附属单位上缴收入		债务利息支出
七、其他收入		基本建设支出
八、上年结转		其他资本性支出
		其他支出
		其中：上年结转项目支出
		三、事业单位经营支出
		四、对附属单位补助支出
		五、上缴上级支出
收 入 总 计	597.34	支  出  总  计	597.34

                                         2016年“三公”经费预算公开表

																				单位：万元
单位名称	2016年实有人数						2015年"三公"经费预算支出							2016年"三公"经费预算支出
	合计	全额人数	差额人数	工勤人数	离岗人数	离退休	合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通费用	合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通费用
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计	48	42				6	35.10	2.10			10.00		23.00	35.10	2.10			10.00		23.00
看守所	48	42				6	35.10	2.10			10.00		23.00	35.10	2.10			10.00		23.00

                                        工资福利支出预算表

																			单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总  计	工资性支出						社会保障缴费					其他工资福利支出
类	款	项				合计	基本工资	基本工资提标	规范性公务员津贴补贴	特殊岗位补贴	绩效工资/其他津补贴	合计	医疗保险	生育保险	残疾人保障金	工伤保险	合计	定额补助	工勤人员经费	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	218.44	199.26	58.78	15.12	113.4	11.96		19.18	16.12	0.85	2.21
			51602	看守所	218.44	199.26	58.78	15.12	113.4	11.96		19.18	16.12	0.85	2.21
208	11	99	51602	其他残疾人事业支出	2.21							2.21			2.21
204	02	17	51602	拘押收教场所管理	199.26	199.26	58.78	15.12	113.4	11.96
210	05	01	51602	行政单位医疗	16.12							16.12	16.12
209		01	51602	生育保险金	0.85							0.85		0.85

                                      一般商品和服务支出预算表

																					单位:万元
科目编码			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	交通费	差旅费	维修（护）费	会议费	培训费	招待费	工会经费	福利费	离退休公用支出	节编奖励	其他
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	45.89	1.21	2.55	0.69	2.85	3.65	4.65	10.00	7.30	2.47		2.46	2.10	2.43	1.47	0.60		1.46
			51602	看守所	45.89	1.21	2.55	0.69	2.85	3.65	4.65	10.00	7.30	2.47		2.46	2.10	2.43	1.47	0.60		1.46
204	02	17	51602	拘押收教场所管理	45.89	1.21	2.55	0.69	2.85	3.65	4.65	10.00	7.30	2.47		2.46	2.10	2.43	1.47	0.60		1.46

                                    对个人和家庭的补助支出预算表

														单位：万元
科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	规范性离退休补贴	绩效工资/其他离退休补贴	医疗费用	救济费	助学金	住房公积金	老干费	其他
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	48.84		14.11	12.63					22.1
			51602	看守所	48.84		14.11	12.63					22.1
208	05	01	51602	归口管理的行政单位离退休	14.11		14.11
204	02	17	51602	拘押收教场所管理	12.63			12.63
221		01	51602	住房公积金	22.1								22.1