一、部门职责及机构设置情况
职责：1、指导文化市场综合执法。2、加强全市文化广电新闻出版领域公共服务，大力促进城乡公共服务一体化发展。3、加强推进全市文化广电新闻出版领域体制机制改革。4、加强保护物质文化遗产的职责。5、加强全市著作权保护管理，加大反侵权盗版工作力度。
内设机构：法规科、非物质文化遗产科、办公室加挂财务科的牌子、公共服务科、宣传科、新闻出版科、版权科、科技科、文化市场科、电影科、人事科、机关党委、纪检监察。
二、2015年度部门决算表
公开部门决算表共7张分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。
三、决算执行情况分析
1、年度收支决算情况。 本年财政拨款1985万元、其他收入55.1万元，总收入2040.1万元。支出1729.1万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出1277.6万元，其中人员经费657万元、公用经费620.6万元；②项目支出396.5万元。
3、年度“三公”经费决算情况。本年“三公”经费开支19万元，其中公务用车运行维护费9.2万元、公务接待费6.3万元、因公出国费3.5万元。
4、年度机关运行经费决算情况。 本年单位运行经费673.8万元。
5、年度政府采购支出决算情况。本年政府采购乡镇文化站乐器设备196万元。
收入支出决算总表 公开01表 部门：岳阳市文化广电新闻出版局 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、财政拨款收入 1 1985.00 一、一般公共服务支出 14 1729.10 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 55.10 六、科学技术支出 19 7 …… 20 8 21 本年收入合计 9 2040.10 本年支出合计 22 1729.10 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 867.70 年末结转和结余 24 1178.70 12 25 合计 13 2907.80 合计 26 2907.80 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
2040.10 |
1985.00 |
|
|
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|
55.10 |
||
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2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.60 |
2.60 |
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2069999 |
其他科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
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2070101 |
行政运行 |
951.50 |
896.40 |
|
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|
55.10 |
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2070102 |
一般行政管理事务 |
22.00 |
22.00 |
|
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2070206 |
历史名城与古迹 |
800.00 |
800.00 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.70 |
0.70 |
|
|
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|
|
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|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.40 |
12.40 |
|
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
245.90 |
245.90 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1729.10 |
1332.60 |
396.50 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
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|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
1066.10 |
1066.10 |
|
|
|
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
374.50 |
|
374.50 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理和行政单位离退休 |
245.80 |
245.80 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.70 |
0.70 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.40 |
12.40 |
|
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|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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部门： |
|
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
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|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1985.00 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
1674.1 |
1674.1 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
9 |
1985.00 |
本年支出合计 |
23 |
1674.1 |
1674.1 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
811.30 |
年末结转和结余 |
24 |
1122.2 |
1122.2 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
合计 |
14 |
2796.30 |
合计 |
28 |
2796.3 |
2796.3 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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|
公开05表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1,674.10 |
1,277.60 |
396.50 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.6 |
2.60 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5 |
5 |
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
1011.1 |
1011.1 |
|
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
22 |
|
22 |
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
374.5 |
|
374.5 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政事业离退休 |
245.8 |
245.8 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.4 |
12.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
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|
公开06表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1,277.60 |
657.00 |
620.60 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.6 |
2.60 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
5 |
|
5 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
1011.1 |
395.5 |
615.6 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政事业离退休 |
245.8 |
245.8 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.4 |
12.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
|
部门名称： |
金额单位：万元 |
|
项目 |
决算数 |
|
一、支出合计 |
19 |
|
1.因公出国（境）费 |
3.5 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
9.2 |
|
（1）公务用车购置费 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.2 |
|
3.公务接待费 |
6.3 |
|
二、相关统计数 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
1 |
|
2.因公出国（境）人数（人） |
1 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
1 |
|
5.公务接待批次（批） |
116 |
|
6.公务接待人数（人） |
792 |
|
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； |
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|
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； |
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3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量； |
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