一、部门职责及机构设置情况
职责：1、 负责为专业艺术表演团体提供戏曲台本、舞美设计，并为其舞台剧本作曲、配器、指挥；2、负责为专业艺术团体实施二度创作；3、负责地方剧种音乐的收集、整理；4、完成市文化局交办的其他工作。
内设机构： 无
二、2015年度部门决算表
公开部门决算表共7张分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。 本年财政拨款156.5万元、其他收入1.1万元，总收入157.5万元。支出167.2万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出156.1万元，其中人员经费122.1万元、公用经费34万元；②项目支出10.1万元。
3、年度“三公”经费决算情况。本年“三公”经费开支1.1万元，其中公务接待费1.1万元。
4、年度机关运行经费决算情况。 本年单位运行经费45.1万元。
5、年度政府采购支出决算情况。本年政府采购无。
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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岳阳市文学艺术研究所 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
156.50 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
167.20 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
1.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
157.50 |
本年支出合计 |
22 |
167.20 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
17.80 |
年末结转和结余 |
24 |
8.10 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
175.30 |
合计 |
26 |
175.30 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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收入决算表 |
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公开02表 |
|
部门： |
岳阳市文学艺术研究所 |
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|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
157.50 |
156.50 |
|
|
|
|
1.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
78.70 |
77.70 |
|
|
|
|
1.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
47.80 |
47.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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公开03表 |
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部门： |
|
岳阳市文学艺术研究所 |
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|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
167.20 |
157.10 |
10.10 |
|
|
|
||
|
2070101 |
行政运行 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
96.30 |
88.30 |
8.00 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
47.80 |
47.80 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 |
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|
公开04表 |
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|
岳阳市文学艺术研究所 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
156.50 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
166.2 |
166.2 |
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
||||
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
||||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
9 |
156.50 |
本年支出合计 |
23 |
166.2 |
166.2 |
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
17.80 |
年末结转和结余 |
24 |
8.1 |
8.1 |
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
||||
|
合计 |
14 |
174.30 |
合计 |
28 |
174.3 |
174.3 |
|
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
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一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门： 岳阳市文学艺术研究所 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 166.20 156.10 10.10 2070101 行政运行 6.2 6.20 2070111 文化创作与保护 2.1 2.1 2070199 其他文化支出 95.3 87.3 8 2079999 其他文化体育与传媒 12 12 2080502 事业单位离退休 47.8 47.8 2080899 其他优抚支出 2.8 2.8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 岳阳市文学艺术研究所 单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 156.10 122.10 34.00 2070101 行政运行 6.2 6.20 2070199 其他文化支出 87.3 53.3 34 2079999 其他文化体育与传媒 12 12 2080502 事业单位离退休 47.8 47.8 2080899 其他优抚支出 2.8 2.8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门名称：岳阳市文学艺术研究所 金额单位：万元 项目 决算数 一、支出合计 1.1 1.因公出国（境）费 0 2.公务用车购置及运行维护费 0 （1）公务用车购置费 0 （2）公务用车运行维护费 0 3.公务接待费 1.1 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 0 2.因公出国（境）人数（人） 0 3.公务用车购置数（辆） 0 4.公务用车保有量（辆） 0 5.公务接待批次（批） 38 6.公务接待人数（人） 183 说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。