一、部门职责及机构设置情况

依法履行对强制隔离戒毒、戒毒康复的管理教育及对社区戒毒、康复工作提供指导和支持职责。内设机构：办公室、政工科、行政生产科、强制隔离戒毒管理科、教育矫治科、社区戒毒（康复）指导科、生活医疗科、纪检监察室、4个常规矫治大队、康复教育大队、医疗戒护大队、警戒护卫大队、回归适应大队。

二、2015年预算执行情况分析

（一）收入情况

2015年共拨入1809万元，较上年增加561万元，增幅44%。增加原因：①15年机关事业单位工资标准调整；②省、市财政下拨的强戒场所所政设施维修资金；③按照湘财行〔2013〕69号文件新标准提高强戒人员经费保障。
   1.财政拨款收入1609万元，较上年增加381万元，增幅31%，占总收入的89%；
   2.其他收入200万元，为岳阳市司法局和临湘市住房保障管理中心拨付的公租房工程款各100万，占总收入的11%。

（二）支出情况

2015年共支出1617万元，较上年增加403万元，增幅33%，增加原因：①15年机关事业单位工资标准调整；②增加对强戒人员的教育、生活、治疗、康复费支出以及强戒人员住房及附属用房进行维修改造。
基本支出817万元，占总支出的51%（人员经费733万元，公用经费83万元），主要是用于保障强戒场所正常运转和完成日常工作任务所需的最基本的支出，包括用于人员工资、津补贴及日常公用经费。
项目支出800万元，占总支出的49%。主要是用于强戒人员生活费、医疗康复费、教育经费和强戒所政经费以及强戒业务费。

三、2015年“三公”经费决算情况

2015年“三公”经费共支出37万元，未超过预算数据。其中：公务接待费20万元、因公出国(境)费支出 0万元、2015年未购置公务用车、公务用车运行维护费17万元。公务用车运行维护费同比降低26%，公务接待费同比降低28%。“三公”经费减少的主要原因：严格“三公”经费支出管理，加强对公务车辆的管理；控制公务接待费用，简化公务接待，严格控制接待规模和规格。

四、2015年机关运行经费决算情况

2015年机关运行经费总计106万元，其中：商品服务支出83万元；其他资本性支出23万元。

五、2015年政府采购支出决算情况

2015年度政府采购支出总计247万元，其中货物类10万元，工程类207万元，服务类30万元。

六、2015年国有资产情况

2015年年末资产余额2227万元，其中：流动资产741万元、固定资产1448万元，在建工程38万元，分别占资产总额的33％、65％、2％。

七、存在的问题和改进措施

  （一）对决算报表数据的分析不够细致。在下一年的工作中，我单位将进一步加强财务管理，不断提高对决算工作的认识，做好决算基础工作，加强对部门决算结果的分析利用，及时反映预算执行情况，为预算编制提供相关依据。
  （二）及时开展和财政年度结余资金的对账工作。加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，加快支出进度。

收入支出决算总表
					公开01表
部门：岳阳市强制隔离戒毒所					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	1609.27	一、一般公共服务支出	14	1616.75
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	200.00	六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	1809.27	本年支出合计	22	1616.75
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	419.02	年末结转和结余	24	611.54
	12			25
合计	13	2228.29	合计	26	2228.29
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
									公开02表
部门：岳阳市强制隔离戒毒所									单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1809.27	1609.27					200.00
204		公共安全支出	1723.55	1523.55					200.00
20406		司法	341.98	341.98
2040602		一般行政管理事务	341.98	341.98
20408		强制隔离戒毒	1381.57	1181.57					200.00
2040801		行政运行	624.35	624.35
2040802		一般行政管理事务	393.22	393.22
2040804		强制隔离戒毒人员生活	110.00	110.00
2040805		强制隔离戒毒人员教育	34.00	34.00
2040806		所政设施建设	220.00	20.00					200.00
208		社会保障和就业支出	85.72	85.72
20805		行政事业单位离退休	58.00	58.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	57.83	57.83
20808		抚恤	27.89	27.89
2080899		其他优抚支出	27.89	27.89
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：岳阳市强制隔离戒毒所								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1616.75	816.73	800.02
204		公共安全支出	1531.03	731.01	800.02
20406		司法	341.98	106.66	235.32
2040602		一般行政管理事务	341.98	106.66	235.32
20408		强制隔离戒毒	1189.05	624.35	564.70
2040801		行政运行	624.35	624.35
2040802		一般行政管理事务	353.32		353.32
2040804		强制隔离戒毒人员生活	110.00		110.00
2040805		强制隔离戒毒人员教育	34.00		34.00
2040806		所政设施建设	67.38		67.38
208		社会保障和就业支出	85.72	85.72
20805		行政事业单位离退休	57.83	57.83
2080501		归口管理的行政单位离退休	57.83	57.83
20808		抚恤	27.89	27.89
2080899		其他优抚支出	27.89	27.89
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：岳阳市强制隔离戒毒所							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1609.27	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18		1616.75
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	1609.27	本年支出合计	23		1616.75
年初财政拨款结转和结余	10	399.02	年末结转和结余	24		391.54
一般公共预算财政拨款	11	399.02		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	2008.29	合计	28		2008.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：岳阳市强制隔离戒毒所					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			1616.75	816.73	800.02
204		公共安全支出	1531.03	731.01	800.02
20406		司法	341.98	106.66	235.32
2040602		一般行政管理事务	341.98	106.66	235.32
20408		强制隔离戒毒	1189.05	624.35	564.70
2040801		行政运行	624.35	624.35
2040802		一般行政管理事务	353.32		353.32
2040804		强制隔离戒毒人员生活	110.00		110.00
2040805		强制隔离戒毒人员教育	34.00		34.00
2040806		所政设施建设	67.38		67.38
208		社会保障和就业支出	85.72	85.72
20805		行政事业单位离退休	57.83	57.83
2080501		归口管理的行政单位离退休	57.83	57.83
20808		抚恤	27.89	27.89
2080899		其他优抚支出	27.89	27.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：岳阳市强制隔离戒毒所					单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			816.73	733.41	83.32
204		公共安全支出	731.01	647.69
20406		司法	106.66	106.66
2040602		一般行政管理事务	106.66	106.66
20408		强制隔离戒毒	624.35	541.03	83.32
2040801		行政运行	624.35	541.03	83.32
208		社会保障和就业支出	85.72	85.72
20805		行政事业单位离退休	57.83	57.83
2080501		归口管理的行政单位离退休	57.83	57.83
20808		抚恤	27.89	27.89
2080899		其他优抚支出	27.89	27.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
	公开07表
部门名称：岳阳市强制隔离戒毒所	金额单位：万元
项目	决算数
一、支出合计	37.32
1.因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费	16.90
（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	16.90
3.公务接待费	20.42
二、相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	4
5.公务接待批次（批）	51
6.公务接待人数（人）	427
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；      4、注明公务接待批次和人数。

责任编辑：市司法局