岳阳市统计局2015年度部门决算说明

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家、省统计调查任务;检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、制定并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划;建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。

3、指导和协调全市统计业务工作，组织开展全市性的市情市力普查及有关专项调查;审核市直各有关部门的统计调查计划及其调查方案。

4、为市委、市人民政府制订政策、编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全市国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向市委、市人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。

5、统一核定、管理、公布全市经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全市民国经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;发布社会经济统计信息。

6、建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基础建设。

7、管理或代为管理城市、农村、企业调查队，组织协调全市城市、农村和企业调查工作。

8、统一管理乡(含街道)以上政府统计部门的统计事业费;协助区、县(市)管理和考核区、县(市)统计局正、副局长;全同有关部门承办全市统计专业资格考试和职务评审有关工作;组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

9、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

统计局内设机构有11个：办公室、政策法规科、综合统计与经济研究室、国民经济核算与农村社会经济核算调查科、工业统计科、能源统计科、投资贸易外经统计科、人口和就业统计科（社会和科技统计科）、服务业统计调查科、人事科、纪检监察室；下设二级机构4个：统计局民调中心、统计局信息处理中心、岳阳市农村抽样调查队、岳阳市普查办公室。二级机构人员经费与办公经费一并列入局机关预算。

(三)人员情况

2015年编制部门核实人员编制49人。截止2015年12月31日实有在职人数为46人（其中机关本级行政编制26人，二级机构事业编制20人。）、退休人数为28人。

二、2015年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

1、2015年度收支决算情况。收入总计 787.05万元，与上年相比，减少了107.18万元，其中：公共财政拨款 787.05万元。本年支出总计 894.77万元，与上年相比，减少了73.63万元，其中：基本支出：604.97万元、项目支出：289.80万元。

2、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款支出894.77万元，与年初预算相比，增加了383.5万元。其中：①基本支出604.97万元，其中：人员经费536.52万元、公用经费68.45万元，主要用于保障我局人员经费及公用经费支出；②项目支出289.80万元，主要用于第三次全国经济普查、群众满意度调查、小康数据监测等方面。

3、2015年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计20.75 万元，严格控制在公开的部门预算数内，比预算数节约了34.25万元。与上年相比，压缩了18.6%。其中：因公出国(境)费支出0 万元;公务接待费支出13.99 万元，公务接待共132批 480 人次;公务用车购置及运行维护费支出 6.76万元，公务用车保有量1辆。压缩“三公”经费的原因为：厉行节约，实行公车改革，严格执行八项规定

4、2015年度机关运行经费决算情况。机关运行经费决算数604.97万元，其中：人员经费536.52万元、公用经费68.45万元，人员经费较年初预算安排数有所增加，增加的主要原因是政策性调资。

5、2015年联网直报保障体系项目建设信息化设备购置通过政府采购43.36万元。

6、成立了绩效评价小组，开展了2015年部门整体支出绩效自评工作。