一、部门职责及机构设置情况
岳阳市农业机械管理局成立于1964年，主要负责农机化管理、规划制定、科研推广、惠农政策落实、农机安全生产、农机产业发展等工作，为财政全额拨款单位。本系统共核编62个，其中：局机关参公编22个、工勤编1个，实有在职18人、离退休38人，内设办公室、计划财务科、科教科、监督管理科、政工科（机关党委、监察室按章程设置）7个科室，另外农机安全监理所（由于人事、财务均没有独立，相当于局机关的内设科室在运行，故决算均未与局机关分开），参公编7个，实有在职6人；下设1个二级机构：农机技术推广站，事业编32个，实有在职28人。
二、预算执行情况分析
（一）部门决算基本情况
1、年度收支决算情况。2015年度局机关收入总计580.79万元，其中：公共财政拨款580.79万元；本年支出总计617.64万元，其中：社会保障和就业支出159.16万元，农林水支出458.48万元。2015年度农机技术推广站收入总计281.62万元，其中：公共财政拨款281.62万元；本年支出总计331.06万元，其中：社会保障和就业支出49.90万元，农林水支出271.16万元，科学技术支出10.00万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。2015年度局机关公共预算财政拨款支出617.64万元，其中：基本支出508.25万元，系保障我局机关人员经费419.02万元和行政运行经费89.23万元（其中：办公费2.49万元，水费0.47万元，电费2.83万元）；项目支出109.39万元，是我局机关为完成农机安全监理、农机购置补贴组织管理和农机具检测等业务工作而发生的支出。2015年度农机技术推广站公共预算财政拨款支出331.06万元，其中：基本支出257.45万元，系保障我站人员经费250.74万元和行政运行经费6.71万元（其中：办公费1.05万元，水电费0.08万元）；项目支出73.61万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2015年度局机关“三公”经费支出合计52.47万元，比2015年“三公”经费预算数62.37万元减少9.90万元。分项为：公务接待费17.63万元，比预算数26.37万元减少8.74万元，降低了33%；公务用车运行维护费8.94万元，比预算数9.00万元减少0.06万元，降低了0.60%；其他交通费用为25.90万元，比预算数27.00万元减少了1.10万元，降低了4%。2015年度农机技术推广站“三公”经费全部为公务接待费，合计2.94万元。
4、年度政府采购情况。2015年度局机关政府采购金额30.75万元，农机技术推广站政府采购金额为6万元。
（二）部门决算分析
1、编制目标有计划
年初根据工作安排，依据年度财政预算、预算内专项经费额度、省级补助资金、政府采购预算开展全年工作。量入为出、厉行节约，力求收支平衡，争取实现支出效益最大化。
2、项目执行有监控
2015年，我局结合落实“省委巡视组整改意见”、“四公开、四整治”行动、农机合作社创建及农机购置补贴规范操作专项检查等工作，严格按照“见人、见机、见票、查参数”的要求，认真履行监管职责，扎实开展补贴机具实地核查工作，共4次对全市11个县市区开展专项督查，共走访农户1000余户，合作社127家，核查机具1800余台，对部分地区政策宣传未到位、经销商补贴机具信息未公开、基层信息公示未及时或不规范等问题当场提出整改要求，并将督查情况以通报形式下发各县市区农机局并抄送县级分管领导。特别是，针对今年南县在购置补贴工作中存在的套取补贴资金违规情形，我局及时开展自查自纠专项督查，按照省局电视电话会议要求，做到了督查范围不留死角、问责追责不讲情面、政策实施不留漏洞、督查行动不画句号，暂未发现类似违纪违规情形。
为将现代农机合作社建设作为第一足球网推进农机化事业发展跃上新台阶的重要抓手，我局突出重点，狠抓落实。6月份，我局对2014年度成功申报两个“百千万”工程的55家农机合作社进行核查；11月份，我局对今年申报成功的农机专业合作社进行全覆盖核查，召集各县市区农机局纪检组长、分管领导、业务股长召开工作部署会，各县市区对照核查方案对辖区内合作社的资质规模、机具购买使用等情况进行一一核查，市局联合市财政，共分4组，对9个县市区申报的农机合作社进行随机抽查，督促县市区农机局对合作社创建和运作的真实情况以及土地流转情况进行认真把关。
在当前安全形势十分严峻的情况下，我局严格落实安全生产主体责任，扎实开展专项行动，不断完善基层农机安全监管网络建设。今年来，全市共开展检查620次，排查隐患数576处，整改隐患数328处。
3、项目结束有评价有应用
2015年，全市农机保有量达到73.8万台套，农机总动力达到570万千瓦，较去年分别增长3.5%和3.1%；农作物耕种收机械化水平预计将达到67%，较2014年增长3.6个百分点，高于全省平均水平5个百分点，其中水稻综合机械化水平达到71.6%。先后成功承办了全国水稻生产全程机械化现场演示会、全国农机安全事故应急救援演练、全省农机安全生产现场推进会等大型活动，得到了农业部、省、市领导的充分肯定。
（公开表格附后）
