一、部门基本情况

市农机局机关现有在职人员24人，其中处级干部6人、科级干部9人、科员9人。行政编制29个，工勤编制1个。离退休人员37人（其中离休2人，退休35人），均纳入了财政统发工资。此外，有"4050人员"2人。车辆编制3个，实行了公务用车改制，实有公务用车1辆。2014年11月份局机关在职人员基本工资30819.00元，规范性津补贴43600.00元，离休费 3639.90元，离休生活补贴3564.00元，退休费 52974.97元，退休生活补贴52741.00元。

二、部门收支概括

（一）收入预算：2015年收入预算410.74万元，其中：经费拨款378.74万元、纳入预算管理的非税收入拨款32.00万元。

（二）支出预算：2015年支出预算410.74万元，按项目类别分别列出，其中：工资福利支出112.96万元、一般商品服务支出32.56万元、对个人和家庭补助支出161.72万元、项目支出103.50万元；按支出功能分类项级科目分别列出，其中：行政运行（农业）141.26万元、归口管理的行政单位离退休145.70万元、行政单位医疗7.65万元、生育保险金0.40万元、住房公积金12.23万元、执法监管103.50万元。

（三）"三公"经费预算：2015年"三公"经费预算62.37万元，其中：公务接待费26.37万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用27.00万元（公车改革补助24.00万元、检查燃油费3.00万元），因公出国（境）费0万元，公务车购置费0万元，其他交通工具购置费0万元。