一、部门职责及机构设置情况
职责：（一）负责贯彻执行国家有关文物保护的法律法规，拟订全市文物和博物馆事业发展规划并组织实施。
（二）负责全市文物行政管工作；负责全市文物古玩艺术品市场的建立及文物经营活动的监管工作；依法查处文物违法案件。
（三）负责全市文物保护，建设工程文物调查、勘探和抢救性考古发掘的有关工作。
（四）依照有关法律法规，负责审核、申报全市市级、省级和全国重点文物保护单位；承担全市历史文化名城（镇、村）和世界文化遗产项目的申报工作；建立健全重点文物保护单位管理制度，审核各级文物保护单位的保护和维修方案并监督实施。
（五）负责对全市各级各类博物馆（纪念馆）工作的指导与管理；指导全市馆藏文物的保管与安全巡查工作之再现本市行政辖区内文物的征集与保护工作；负责岳阳博物馆的日常管理和运营工作、协调全市博物馆间的交流与协作。
（六）负责统筹规划全市文物、博物馆有关专业人才的培训，组织开展文物、考古、博物馆学研究。
（七）负责开展文物对外合作与交流。
（八）完成上级主管部门交办的其他工作。
内设机构： 办公室、法规科、文物保护科、考古科、征集保管部、展览教育部共6个科室。
二、2015年度部门决算表
公开部门决算表共7张分别是收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。 本年财政拨款2166.5万元、其他收入1万元，总收入2167.5万元。支出1774.3万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出441.2万元，其中人员经费347.7万元、公用经费93.5万元；②项目支出1332.1万元。
3、年度“三公”经费决算情况。本年“三公”经费开支11.9万元，其中公务用车运行维护费8.8万元、公务接待费3.1万元 。
4、年度机关运行经费决算情况。 本年单位运行经费1153.4万元。
5、年度政府采购支出决算情况。本单位政府采购工程类及办公用品共计235万元。
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
2166.50 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
1774.30 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
1.00 |
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
|
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
2167.50 |
本年支出合计 |
22 |
1774.30 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
764.30 |
年末结转和结余 |
24 |
1157.50 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
2931.80 |
合计 |
26 |
2931.80 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门： 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2166.50 一、一般公共服务支出 15 1773.3 1773.3 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 22 本年收入合计 9 2166.50 本年支出合计 23 1773.3 1773.3 年初财政拨款结转和结余 10 764.30 年末结转和结余 24 1157.5 1157.5 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 2930.80 合计 28 2930.8 2930.8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 公开02表 部门： 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2167.50 2166.50 1.00 2070199.00 其他文化支出 78.00 78.00 2070201.00 行政运行 432.00 432.00 2070204.00 文物保护 80.00 80.00 2070205.00 博物馆 341.00 341.00 2070206.00 历史名城与古迹 16.00 15.00 1.00 2070299.00 其他文物支出 1090.60 1090.60 2079999.00 其他文化体育与传媒支出 52.00 52.00 2080502.00 事业单位离退休 77.10 77.10 2080899.00 其他优抚支出 0.80 0.80 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 公开03表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1774.30 442.20 132.10 2070199.00 其他文化支出 78.00 78.00 2070201.00 行政运行 270.20 270.20 2070204.00 文物保护 80.00 80.00 2070205.00 博物馆 110.00 110.00 2070206.00 历史名城与古迹 16.00 16.00 2070299.00 其他文物支出 1090.60 1090.60 2079999.00 其他文化体育与传媒支出 52.00 52.00 2080502.00 事业单位离退休 77.10 77.10 2080899.00 其他优抚支出 0.80 0.80 注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门： 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2166.50 一、一般公共服务支出 15 1773.3 1773.3 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 …… 21 8 22 本年收入合计 9 2166.50 本年支出合计 23 1773.3 1773.3 年初财政拨款结转和结余 10 764.30 年末结转和结余 24 1157.5 1157.5 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 2930.80 合计 28 2930.8 2930.8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 1,773.30 441.20 1,332.10 2070199.00 其他文化支出 78 78.00 2070201.00 行政运行 270.3 270.3 2070204.00 文物保护 80 80 2070205.00 博物馆 109.5 109.5 2070206.00 历史名城与古迹 15 15 2070299.00 其他文物支出 1090.6 1090.6 2079999.00 其他文化体育与传媒支出 52 52 2080502.00 事业单位离退休 77.1 77.1 2080899.00 其他优抚支出 0.8 0.8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门： 单位：万元 项 目 本年支出合计 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 441.20 347.70 93.50 2070199.00 其他文化支出 78 78.00 2070201.00 行政运行 270.3 191.8 78.5 2070206.00 历史名城与古迹 15 15 2080502.00 事业单位离退休 77.1 77.1 2080899.00 其他优抚支出 0.8 0.8 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门名称： 金额单位：万元 项目 决算数 一、支出合计 11.9 1.因公出国（境）费 0 2.公务用车购置及运行维护费 8.8 （1）公务用车购置费 0 （2）公务用车运行维护费 8.8 3.公务接待费 3.1 二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 0 2.因公出国（境）人数（人） 0 3.公务用车购置数（辆） 0 4.公务用车保有量（辆） 2 5.公务接待批次（批） 85 6.公务接待人数（人） 518 说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数； 2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出； 3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。