部门(单位)名称 岳阳市人民政府旅游外事侨务办公室 

预算编码  070301                                       

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

报告日期：2016年5月26日

岳阳市财政局（制）

填报人（签名）：张军建                          联系电话：8880456

2015年度市旅游外事侨务办整体支出

绩效评价报告综述

为贯彻落实财政部《关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》精神，根据市财政局出台的《岳阳市预算绩效管理试行办法》，我办加强预算绩效管理，成立了办主任任焱辉任组长、分管副主任杨川勇为副组长、办相关科室负责人为成员的办预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作的组织、领导和协调。对照《预算绩效管理工作考核办法》，我办对2015年预算绩效管理工作进行了自评。自评结果表明，我办2015年预算资金使用和管理规范，资金的投入使旅游产业和外事侨务港澳工作得到了更好地发展，旅游知名度得到提高，旅游项目建设得到全面推进，旅游行业管理更为规范有序，现将2015年我办整体支出绩效评价报告如下：

一、单位概况

市人民政府旅游外事侨务办公室是根据《岳阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》，设立的市人民政府工作部门，将原市人民政府外事侨务办公室、市旅游局的职责整合并入。其主要职能职责：贯彻执行党和国家外事、旅游、侨务和港澳工作方针、政策、法规以及市委、市政府关于外事、旅游、侨务和港澳工作的决策部署，并监督指导落实。组织、指导、协调全市重要旅游产品开发、旅游外事教育培训，旅游对外宣传、节庆活动、规划编制、与外国友好城市和友好单位的交往活动以及对外友好交往与合作、涉侨宣传、文化交流和华文教育等工作。承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。指导旅游行业单位的评星定级工作和旅行社的设立审批。归口管理全市因公出国（境）工作，负责全市与外国驻华使领馆和我国驻外国使领馆的联络工作，做好对外宣传和群众性外事教育工作。依法保护归侨、侨眷合法权益和华侨华人在岳的合法权益。

2015年我办整体支出为1440多万元，其中基本支出为740多万元，项目支出为700多万元。其资金主要用于重点旅游市场的宣传促销及活动、户外广告宣传、重点旅游项目的招商推介、中央省市媒体的形象推介、旅游宣传品的制作、重要旅游客商接待踩线、规划修编及编制、外事接待、岳阳与沼津三十周年庆典、领导公务出访、侨务侨联、人员工资、办公经费、“三公”经费等。

二、整体支出管理及使用情况

2015年我办基本支出为740多万元，主要用于人员工资、津补贴、办公经费、公务接待、公务用车和因公出国等方面，专项支出主要用于旅游宣传、户外广告、宣传品制作、节庆活动，外事侨务港澳工作等方面。对于收入和支出的管理，我办是进一步完善制度并加强管理，对《办机关财务管理制度》、《国有资产管理暂行办法》、《局机关车辆管理制度》、《公务接待管理办法》等一系列财务管理制度进行了规范、补充。并在实践操作的过程中坚决执行，落实到位，不让制度停留在纸上，停留在嘴上。资金的管理坚持“专款专用，一支笔审批”的基本原则，做到了制度健全、程序到位、使用规范、效果明显。主要体现在以下四个方面：

1、收入实行统一管理。机关所有行政经费、专项收入和其他收入全部由办财务集中统一管理、统一核算，从未出现另设帐户和私设小金库的现象。

2、支出实行预算管理。我办所有专题促销活动，必须由经办科室上报经费预算报告，经分管领导签字后，报主要领导或主任办公会议研究同意后才能实施。

3、审核实行“一支笔”管理。所有的报销单据由经办人、科室负责人、分管领导、财务主管领导分别审签后，由财务人员在核定的预算范围内开支。

4、监督实行公开管理。办机关所有经济活动，都有财务人员的参与，大额的单项开支还要求纪检人员参与。对机关财务开支情况和年度的经费预算和年度决算在机关进行公开，接受群众监督。

三、整体支出效益情况

2015年，在市委市政府的坚强领导下，围绕市委市政府“一极三宜”的发展目标，坚持以科学旅游观为指导，不断提高对外开放水平，克服市场疲软和政策方面等不利因素，奋力拼搏，各项工作再上新的台阶。全年接待国内外旅游者2855.06万人次，同比增长34.32%；实现旅游收入332.68亿元，同比增长34.47%，基本形成了区域性旅游目的地。

1、项目建设强力推进。按照国务院《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕31号）和市委市政府的统一部署。一是深化旅游改革。出台《岳阳楼—君山岛景区激励机制》，探索旅游经营权、管理权、所有权分离模式，推出《君山岛、芦苇荡、君山野生荷花世界景区经营权整体转让建议方案》并发布招商通告，已有云南城投、北京岭南园林、湖南锦腾材料等7家单位报名。二是推进旅游重点项目。按照“先规划、后建设，无规划、不建设”的原则，高屋建瓴、顶层设计，主持编制《岳阳市十三五旅游发展规划》和《岳阳市旅游发展总体规划（2006-2030）》修编工作，参与《洞庭湖博览园概念性规划》和《3517文旅新城概念规划设计》编制工作，指导《临湘市旅游发展规划》、《平江县天岳幕阜山旅游总体规划》和《岳阳县大云山旅游详细规划》等编制工作，今年共主持、参与、指导编制规划12个。抽出一名副主任、两名科级干部、一台专车，积极参与洞庭湖博览园建设，委派一名副调研员、4名科级干部指导环南湖“13118”工程、屈子文化园等5个重点项目，推荐12个项目进入全市“621”行动“双百”工程，推进顺天洋沙湖国际旅游度假区、3517文旅新城等4个文化旅游产业项目建设。三是加大旅游基础设施建设。积极寻求省旅游局、省发改委、省财政厅的支持，共争资370万元，推动旅游公厕、旅游停车场等旅游基础设施建设。通过招商引资签订幕阜山、万垅、龙山等旅游开发项目7个，投资总额达63亿元。四是建成一批旅游休闲项目。亚玛逊水上乐园6月13日营运，相思山景区实景剧演出8月20日正式推向市场，茶博城11月27日开市，这些项目完成，丰富第一足球网旅游产品。今年，共推进旅游项目47个，投资127.7亿元。

2、市场营销成效显著。全年共参与和举办各类旅游营销活动17场次。一是强化区域营销。组织旅游行业80人在武汉、长沙举办旅游推介会，签订旅游合作协议210份。与九江、咸宁、宜昌、荆州、荆门、常德建立区域联盟，实现区域互动，达到客源互流、信息互通、互惠双赢的目标。以京广高铁、长江沿岸、洞庭沿湖为主线，参加大湘东旅游经济带，参加东盟博览会旅游展，参加 “港洽周”等旅游活动。二是创新节会营销。通过成功举办5·19中国旅游日活动、汨罗江国际龙舟节、“天下江湖、畅游岳阳”启动仪式并推出系列活动、湖南旅游节岳阳会分场、中央电视台《乡约》栏目走进君山爱情岛、民俗文化节等活动，协办黄茶节、观鸟节，以及邀请知名专家教授高峰论坛，招徕客源、激活人气、兴旺市场。三是突出线路营销。推出江湖名城游、生态休闲游、洞庭风光游、民俗风情游、红色故里游、森林度假游、湘楚文化游、美丽乡村游及主题游线路13条、日程游线路9条，分别在岳阳客源地一级市场和二级市场的游客集散中心、旅行社、媒体推介，将5万份《精品线路指南》送到车站、码头、宾馆、景点及咨询中心。四是丰富媒体营销。中央电视台4频道和《光明日报》在旅游专版集中对第一足球网荣获2015十大“活力休闲城市”进行报道。全年在中央电视台等主流媒体宣传推介岳阳12次，开辟“宜游岳阳”专栏发表文章137篇，报道290多条，邀请境内外50多家媒体来岳阳采风踩线，在高速高铁做了户外广告21块，旅游网络全新改版升级，做到了网上营销和网上预订。

3、旅游安全保障有力。坚持做好两会两节和节假日的旅游安全工作，8月25日，迎接国家旅游局副局长李世宏和省旅游局局长陈献春到岳阳检查指导旅游安全工作，12月17日-19日，顺利通过国家安委会的复查。荣华书记假日暗访督查旅游市场、和生市长多次调研督查旅游安全生产。宋爱华副市长多次带领相关部门开展旅游执法检查，并召开旅游安全工作会议，开展假日旅游安全督查。修订完善《岳阳市旅游应急预案》和《岳阳市旅游市场秩序和旅游安全监管工作暂行办法》，在水上、酒店、景区举办安全演练3次，提高了旅游安全意识和操作技能。

4、县域旅游异军突起。始终坚持发挥旅游业在县域经济、社会就业、群众增收、精准扶贫方面的作用。一是坚持规划引领、指导修编。指导《临湘市旅游发展规划》、《平江县天岳幕阜山旅游总体规划》、《岳阳县大云山景区旅游详细规划》和《岳阳县万垅旅游风情小镇概念性规划》编制工作。二是支持县域旅游项目建设。5月28日，屈子文化园屈原管理区开工。12月28日，洞博馆和洞庭欢乐世界在君山区奠基，特别是《君山岛、芦苇荡、君山野生荷花世界景区经营权整体转让》，吸引一批战略投资者。平江旅游异军突出，涌现了石牛寨、纯溪小镇等一批火爆旅游景区，安定镇永安村有2000多人，其中有1200多人直接或间接为旅游服务，长寿镇至龙门镇至石牛寨镇有500多家农家饭店、客栈、商铺，平均每天销售酱干2万多斤，产值40万元。三是推动旅游品牌创建。加大对县域旅游景区旅游公共服务的指导和督查力度，全市共新增旅游交通标识标牌316块，新建旅游公厕3家、维修改造升级7家、新建停车场1处、新增停车位700多个。全年推动汨罗市普德大庙景区、平江县天岳幕阜山景区成功创建国家3A级旅游景区，推动汨罗市“闵家新村”、湘阴县“老湘阴”、君山区“杨伙计”成功创建省级乡村旅游区（点），推动评定国家首批乡村旅游“千千万万”品牌，中国乡村旅游模范户3户、中国乡村旅游金牌农家乐12家、中国乡村旅游致富带头人20人。

四、存在的问题和建议

近年来，第一足球网旅游产业发展取得了长足的进步，这离不开第一足球网各级领导的高度重视，也离不开市财政局等相关部门的大力支持。但旅游专项资金的拨付方式有待调整，拨付时效也跟不上旅游工作的需要。目前，第一足球网旅游专项资金采用预算单列、按二次分配方案分次拨付的方式进行。旅游促销呈现计划性比较强的特点，特别是旅游节庆、媒体及平面宣传等，都要提前沟通、策划，很多都是在上年或当年的年初就确定了宣传计划。由于第一足球网预算二次分配方案的下达有一个滞后期，因此就出现了，年初已经投入实施的宣传计划，因为二次分配方案的调整和滞后，造成资金量减少或预算项目取消，合同无法兑现，在工作上造成被动。因此，请求在旅游专项资金中采用分类管理的方式，将常规性的宣传促销活动资金在年初的经费预算中统一下拔，大型的节会活动和机动资金部分还是采用原来的二次分配的办法，按进度下拨，这样就可以保证工作的有序性和连续性。