一、部门职能职责
1、职能职责：我单位性质是群众团体，主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、治理维权。
2、机构设置：内设科室分别是办公室、组织联络部。
二、部门预算单位构成
本单位只有本级、没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年预算编制范围的只有市文联本级。
三、部门收支情况
2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入和政府性基金收入；支出既包括保障机关单位基本运行的经费，也包括专项经费。
（一）收入预算 2017年年初预算数110.62万元，其中，一般公共预算拨款110.62万元。政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少61.42万元，主要是2017年预算中退休人员工资划拨社保统一发放。
（二）支出预算 2017年年初预算数110.62万元，其中，文化体育与传媒支出88.38万元，社会保障和就业支出10.61万元，医疗卫生与计划生育支出5.7万元，住房保障支出5.93万元。支出较去年较去年减少61.42万元，原因是2017年预算中退休人员工资划拨社保统一发放。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入（经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）110.62万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为93.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为17万元，主要用于繁荣岳阳文化事业，加强各兄弟文联单位的交流，开展文艺惠民活动及《文联通讯》编辑而发生的支出等。其中《文联通讯》6万元，主要用于文联编辑各县市区文联及各文艺家协会开展活动及文化交流的动态报道。文学艺术年度汇编5万元，主要用于各年度文学艺术门类作品汇总及编辑。文艺惠民经费3万元，主要用于开展文艺下乡及惠民活动经费。交纳会费及通联费用3万元，主要用于加强与省文联对接工作及各兄弟文联的交流经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年市文联本级机关运行经费当年一般公共预算拨款15.99万元，比2016年预算增加3.03万元，上升23%，原因是2017年我单位新增公车补贴预算。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为6.45万元，比上年预算减少2万元，降低31%。其中，公务接待费3.45万元，公务用车运行维护费3万元，无公务用车购置经费。2017年“三公”经费较2016年减少的主要原因是：一、公务用车由原来的2台减为1台，公务用车运维费预算比上年减少2万元，降低40%。二、公务接待费预算与上年持平。比上年预算减少2万元，降低31%。
3、政府采购情况
2017年我单位政府采购预算为26.4万元，其中货物类政府采购预算7.5万元，服务类政府采购预算18.9万元，无工程类政府采购预算。比2016年政府采购预算下降11.6万元，降低30%。其主要原因是降低办公成本，减少会议开支。
六、名词解释
1、机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
部门预算公开的表格情况（见附表）
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、部门支出总表（分类）
5、基本支出预算明细表-工资福利支出
6、基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算拨款支出预算表
10、一般公共预算基本支出预算表
11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金拨款支出预算表
15、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
16、一般公开预算“三公”经费预算公开表
17、项目支出绩效目标申报表
18、整体支出绩效目标申报表
