一、部门基本概况

1、职能职责

岳阳市电子政务管理办公室为副处级事业单位，隶属市人民政府办公室管理，财政全额拨款单位。主要工作职责为：推进全市电子政务建设，加强电子政务管理。研究拟订全市电子政务发展规划；制定全市电子政务技术方案和标准并组织实施；对使用市本级财政性资金建设的电子政务项目进行技术方案评审、竣工验收；全市电子政务内、外网及市政府门户网站的建设、运行和维护；全市综合性政务信息资源的开发和利用。

2、机构设置

根据编委核定，我办内设科室5个，分别是综合科、网络管理科、项目管理科、电子政务科、政府门户网站管理科。

二、部门预算单位构成

岳阳市电子政务管理办公室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有岳阳市电子政务管理办公室本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算为本级预算的汇总情况。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障机关及事业单位基本运行的经费，也包括内设科室的专项工作经费。

（一）收入预算，2017年年初预算数118.84万元，其中，一般公共预算拨款118.84万元。收入较去年增加28.53万元，主要是工资提标及机关事业单位基本养老保险缴费增加。

（二）支出预算，2017年年初预算数118.84万元，其中，一般公共服务91.54万元，社会保障和就业支出13.69万元，医疗卫生与计划生育支出5.57万元，住房保障支出8.04万元。支出较去年增加28.53万元，主要是工资提标及机关事业单位基本养老保险缴费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入118.84万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2017年年初预算数为107.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2017年年初预算数为11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项商品和服务支出9.3万元，主要用于电子政务内网及门户网站维护等方面；债务利息支出1.7万元，主要用于日元贷款还息。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款14.89万元，比2016年预算13.45万元增加1.44万元，上升10%，主要是日常办公费用增加。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为11.3万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费5.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.3万元），因公出国（境）费0万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少1万元，主要是严控三公经费。

3、政府采购情况

2017年我单位暂无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况（见附表）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算拨款支出预算表

10、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

11、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

13、政府性基金拨款支出预算表

14、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

15、“三公”经费预算公开表