一、部门基本概况

1、职能职责：党校是党委的重要部门，是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党的哲学社会科学研究机构。主要职责是宣传党的理论、思想，培训党员干部，对党员干部进行继续教育等。

2、机构设置：根据编委核定，我校内设处室16个，全部纳入2017年部门预算编制范围。内设处室分别是：办公室、人事处、教务处、后勤处、科研处、社会培训处、学历教育处、图书馆、机关党委、工会、党建教研部、经济教研部、法律教研部、管理教研部、科文教研部、学员管理中心。

二、部门预算单位构成

岳阳市委党校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有岳阳市委党校本级。

三、部门收支总体情况

2017年部门预算收入只有一般公共预算收入；支出既包括保障校机关基本运行的经费，也包括干部教育培训费、五项经费、办公设备购置费、教学课题调研费、市级领导活动经费、非税收入征收成本等专项经费。 

（一）收入预算：2017年年初预算数1309.11万元，其中一般公共预算拨款1309.11万元。收入较去年减少402.37万元，主要是减少了基本建设拨款。 

（二）支出预算：2017年年初预算数1309.11万元，其中工资福利支出693.1万元，对个人和家庭的补助支出85.17万元（其中离休人员支出22.07万元，住房公积金63.1万元），一般商品服务支出123.84万元，专项商品服务支出407万元。支出较去年减少402.37万元，主要是减少了基本建设支出。

四、一般公共预算拨款支出预算 

2017年一般公共预算拨款收入1309.11万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2017年年初预算数为902.11万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2017年年初预算数为407万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：干部教育培训费支出285万元，主要用于购买教材、印刷资料、购买学习用品、学员文体活动、学员异地教学培训、专家讲课劳务费等方面；五项经费支出27万元，主要用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、业务指导等方面；办公设备购置费支出5万元，主要用于添置电脑等设备方面；教学课题调研费支出5万元，主要用于为完成教学课题规定的任务需要进行的调研等方面;市级领导活动经费支出5万元，主要用于市级领导到基层进行调研活动等方面；非税收入征收成本支出80万元，主要用于完成非税收入产生的支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 ：2017年校本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款123.84万元，比2016年预算增加20.37万元，上升19%。 

2、“三公”经费预算 ：2017年“三公”经费预算数为39.9万元，其中，公务接待费25.9万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费5万元。2017年“三公”经费预算较2016年减少38万元，主要原因是：①公务接待费预算较2016年减少6.5万元，原因是进一步加强了公务接待管理。②公务用车购置及运行费预算较2016年减少31.5万元，原因是实施公务用车制度改革后，公务用车数量减少，公务用车运行费随之降低。③因公出国（境）费预算与2016年持平。 

3、政府采购情况 ：2017年岳阳市委党校各单位政府采购预算总额60万元，其中，政府采购货物预算5万元，政府采购服务预算55万元。  

六、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。· 

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分：部门预算需公开的表格情况

附件：2017预算表.xls