第一部分 岳阳市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 岳阳市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
主要职责是围绕保障和改善民生，扩大就业创业，完善社会保障，合理调节收入分配，科学调整劳动关系，积极推进人才强市战略，加大人力资源培育、开发、任用力度，为经济社会发展提供充足可靠的人力资源保障。
二、部门决算单位构成
岳阳市人力资源和社会保障局属全额拨款正处级单位。现有27个内设科室（含机关党委、工会），下设7个副处级全额拨款事业单位（人力资源服务中心、就业局、社保处、医保处、工保处、仲裁院、监察支队）、8个正科级全额拨款事业单位（考试中心、统计信息中心、档案管理服务中心、企业离退休人员管理服务中心、医疗保险监督检查中心、机关事业单位养老保险管理服务中心、失业保险基金管理服务中心、创业就业培训中心）、1个正科级自收自支事业单位（市职业技能鉴定中心）。编制决算单位有：市人力资源和社会保障局机关、市社保处、市医保处、市就业局、市工保处、市职业鉴定中心、市人社局档案管理中心、市创业就业培训中心。
第二部分 岳阳市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表
表格附后：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
第三部分 岳阳市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明
2016年，我局坚持厉行节约，勤俭办事的原则，进一步加强财务管理，严格执行部门预算，规范资金使用用途，提高资金使用效益。现将我局2016年部门决算情况说明如下：
一、收入总体情况说明
2016年决算收入总计6769.27万元，同比2015年减少64.48万元，减少了0.9%。2016年决算支出7573.85万元，同比2015年增加712.61万元，增加10%。主要原因是人员、工资基数也增加了，2016年我局为创一流服务大厅，对劳动力市场医保大厅进行了升级改造。
二、2016年度收入决算情况说明
2016年决算收入6769.27万元，其中：公共财政拨款6514.69万元，上级补助收入7.27万元，事业收入184.97万元，其他收入62.34万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的拨款0万元。财政拨款收入占决算收入的96.24%。
三、2016年度支出决算情况说明
2016年决算支出总计7843.35万元，其中：一般公共服务支出608.15万元、社会保障和就业支出7059.89万元；公共安全支出1万元；医疗卫生与计划生育支出17.17万元；城乡社区支出157.14万元。详见《2016年度市直部门收入支出决算总表》。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入6514.69万元，同比2015年增涨了113.95万元，增涨了1.78%。财政拨款支出7573.85万元，同比2015年增涨了1094.05万元，增涨了16.88%。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出7573.85万元，同比2015年增涨了1094.05万元，增涨了16.88%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2016年公共预算财政拨款支出7573.85万元，其中：基本支出6519.77万元，系保障我局在编人员工资福利、商品服务、对家庭和个人的补助等各项支出。包括用于办公、公务接待、公务用车运行维护、职工差旅费、工会活动经费等日常公用经费；项目支出1054.08万元，包括公务员、事业单位招考、军转、自主择业干部安置、信息化网络建设等。基本支出占一般公共预算财政拨款支出的86.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出7573.85万元，比年初预算5209万元增加了2364.85万元，因年初预算不包含专项项目的支出。其中：基本支出6519.77万元，比年初预算2800.2万元增加了3719.57万元；项目支出1054.08万元，比年初预算2408.8万元减少了1354.72万元，因为年初预算中有2000万元为社会保险目标管理经费，在决算中列入基本支出。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出6519.77万元，其中：工资福利支出3543.59万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的54.35；商品和服务支出1902.68万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的29.18%；对个人和家庭的补助895.99万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的13.74%。其他资本性支出143.9万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.2%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计342.08万元，比公开的部门预算数减少198.22万元，比上年度减少46.82万元（2015年支出388.9），系2016年预算公务接待费、公务用车改革下降所致。分项为：公务接待费支出190.2万元，国内公务接待批次为2510批，国内公务接待人数为22611人。比预算减少140.1万元，比上年度（2015年支出数208.72万元）减少18.52万元，下降率为9%，减少原因为我局认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，切实加强内部管理，采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；因公出国（境）费为2.6万元，比预算数（预算数6万元）减少3.4万，比上年度（2015年公务出国为0）增加100%，因为我局有1人参加省外事侨务办组织的赴日本访问考察；公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费支出149.28万元，比预算减少54.72万元，比上年度减少24.9万元（2015年支出数174.18万元），下降率为14%。由于我局规范公务用车使用规定，合理调度，分车逐月进行油耗登记和分析，并建立驾驶员安全行车奖惩等制度，成效明显。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
因公出国（境）费2.6万元，因为我局有1人参加省外事侨务办组织的赴日本访问考察；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费149.28万元，截至2016年12月31日，我局共有公务用车28辆，其中，一般公务用车24辆，其他公务用车4辆；公务接待经费190.2万元，国内公务接待批次为2510批，国内公务接待人数为22611人。
八、关于2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市人力资源和社会保障局元政府性基金预算收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
2016年度机关运行经费支出2080.19万元，比上年减少99.64万元（2015年机关运行经费支出2179.83），下降率为4.57%。主要是因为我局一直以坚持厉行节约，一些公用支出费用相对减少。
（二）政府采购执行情况
2016年政府采购支出合计513.09万元，比政府采购预算少1166.54万元（2016年政府采购预算为1679.63万元），其中：政府采购货物支出63.09万元，政府采购工程支出390万元、政府采购服务60支出万元，大型的政府采购支出为信息网络购建、大型修缮、物业、苗木、环卫等机关后勤维护支出采购等，严格按照政府采购相关制度规定，签合同、按流程、分步骤，在预算计划内实施。
（三）国有资产占用情况
截至2016 年12 月31 日，本局系统共有车辆28辆，其中，一般公务用车24辆、其他用车4辆，其他用车主要是应急用车。
（四）预算绩效情况的说明
按照《岳阳市财政局关于开展2016年度财政支出绩效自评工作的通知》（岳财绩〔2017〕1号）文件要求，按时完成并上报了我局2016年度整体支出绩效评价报告，并按要求进行了公示。从总体上看，我局资金管理规范，政策执行良好。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表01
8、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
