目 录

第一部分  岳阳市农业委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市农业委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市农业委员会2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

岳阳市农业委员会

2016年度部门决算公开

第一部分  岳阳市农业委员会概况

一、 主要职能

我委主要职能是负责全市农业、农村工作的协调和综合工作，组织研究全市农业、农村发展和改革中的问题，提出农业、农村发展和改革的政策建议，组织实施农业、农村经济发展和改革工作，落实先进技术，抓好粮食、油料、水果等主要农产品生产，确保有效供给，加强农产品质量安全监管，抓好农业行政执法、农民教育培训，组织县域经济和村集体经济发展、农业产业化工作，抓好农村能源建设、组织实施新农村建设工作，抓好行业扶贫组织工作，完成市委、市政府交代的工作。

二、 部门决算单位构成

岳阳市农业委员会由市农委机关和3个独立预算的二级机构组成，二级机构分别是岳阳市农村经营管理局、岳阳市农业科学研究所和岳阳市蔬菜科学研究所。我委及二级机构均纳入岳阳市财政局2016年度部门决算编制范围。

第二部分  岳阳市农业委员会2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表
部门：岳阳市农业委员会					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	4418.12	一、一般公共服务支出	20	6.15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	21
三、事业收入	3		三、国防支出	22
四、经营收入	4		四、公共安全支出	23
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	24	9.00
六、其他收入	6	206.90	六、科学技术支出	25	65.00
	7		七、文化体育与传媒支出	26
	8		八、社会保障和就业支出	27	92.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28
	10		十、节能环保支出	29	86.43
	11		十一、城乡社区支出	30	140.07
	12		十二、农林水支出	31	4922.09
	13		……	32
	14			33
本年收入合计	15	4625.02	本年支出合计	34	5320.98
用事业基金弥补收支差额	16		结余分配	35
年初结转和结余	17	2247.93	年末结转和结余	36	1551.97
	18			37
合计	19	6872.95	合计	38	6872.95
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、收入决算表
部门：岳阳市农业委员会								单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4625.02	4418.12					206.90
205	教育支出	4.00	4.00
20505	广播电视教育	4.00	4.00
2050501	广播电视学校	4.00	4.00
206	科学技术支出	60.00	60.00
20603	应用研究	50.00	50.00
2060302	社会公益研究	50.00	50.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	78.68	78.68
20808	抚恤	77.24	77.24
2080899	其他优抚支出	77.24	77.24
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44
211	节能环保支出	86.43	86.43
21114	能源管理事务	86.43	86.43
2111401	行政运行	86.43	86.43
212	城乡社区支出	140.07	140.07
21202	城乡社区规划与管理	140.07	140.07
2120201	城乡社区规划与管理	140.07	140.07
213	农林水支出	4255.84	4048.94					206.90
21301	农业	4092.80	3885.90					206.90
2130101	行政运行	1321.45	1215.74					105.71
2130102	一般行政管理事务	49.50	49.50
2130104	事业运行	878.38	878.38
2130105	农垦运行	5.00	5.00
2130106	科技转化与推广服务	318.25	318.25
2130108	病虫害控制	29.00	29.00
2130109	农产品质量安全	85.00	85.00
2130110	执法监管	39.00	39.00
2130111	统计监测与信息服务	20.00	20.00
2130112	农业行业业务管理	11.00	11.00
2130124	对外交流与合作	5.00	5.00
2130122	农业生产支持补贴	38.00	38.00
2130124	农业组织化与产业化经营	92.00	92.00
2130126	农村公益事业	25.00	25.00
2130135	农业资源保护修复与利用	17.00	17.00
2130199	其他农业支出	1159.22	1058.03					101.19
21303	水利	80.80	80.80
2130332	砂石资源费支出	80.80	80.80
21399	其他农林水支出	82.24	82.24
2139999	其他农林水支出	82.24	82.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3、支出决算表
部门：岳阳市农业委员会								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			5320.98	3979.52	1341.46
201		一般公共服务支出	6.15	6.15
20110		人力资源事务	5.00	5.00
2011099		其他人力资源事务支出	5.00	5.00
20199		其他一般公共服务支出	1.15	1.15
2019999		其他一般公共服务支出	1.15	1.15
205		教育支出	9.00	9.00
20505		广播电视教育	9.00	9.00
2050501		广播电视学校	9.00	9.00
206		科学技术支出	65.00		65.00
20603		应用研究	50.00		50.00
2060302		社会公益研究	50.00		6.00
20699		其他科学技术支出	15.00		15.00
2069999		其他科学技术支出	15.00		15.00
208		社会保障和就业支出	92.24	92.24
20808		抚恤	90.30	90.30
2080899		其他优抚支出	90.30	90.30
20899		其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
2089901		其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
211		节能环保支出	86.43	86.43
21114		能源管理事务	86.43	86.43
2111401		行政运行	86.43	86.43
212		城乡社区支出	140.07	140.07
21202		城乡社区规划与管理	140.07	140.07
2120201		城乡社区规划与管理	140.07	140.07
213		农林水支出	4922.09	3645.63	1276.46
21301		农业	4804.90	3594.84	1210.06
2130101		行政运行	1215.74	1215.74
2130102		一般行政管理事务	31.60		31.60
2130104		事业运行	878.18	878.18
2130105		农垦运行	3.49		3.49
2130106		科技转化与推广服务	962.86	214.18	748.68
2130108		病虫害控制	22.83		22.83
2130109		农产品质量安全	168.83		168.83
2130110		执法监管	27.45		27.45
2130111		统计监测与信息服务	7.83		7.83
2130112		农业行业业务管理	10.96		10.96
2130114		对外交流与合作	4.92		4.92
2130122		农业生产支持补贴	15.90		15.90
2130124		农业组织化与产业化经营	52.33		52.33
2130126		农村公益事业	22.67		22.67
2130135		农业资源保护修复与利用	17.00		17.00
2130199		其他农业支出	1362.31	1286.74	75.57
21303		水利	91.56	50.80	40.76
2130332		砂石资源费支出	91.56	50.80	40.76
21399		其他农林水支出	25.63		25.63
2139999		其他农林水支出	25.63		25.63
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表
部门：岳阳市农业委员会							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4418.12	一、一般公共服务支出	20	6.15	6.15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21
	3		三、国防支出	22
	4		四、公共安全支出	23
	5		五、教育支出	24	9.00	9.00
	6		六、科学技术支出	25	65.00	65.00
	7		七、文化体育与传媒支出	26
	8		八、社会保障和就业支出	27	92.24	92.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	28
	10		十、节能环保支出	29	86.43	86.43
	11		十一、城乡社区支出	30	140.07	140.07
	12		十二、农林水支出	31	4822.61	4822.61
	13		……	32
本年收入合计	14	4418.12	本年支出合计	33	5221.5	5221.5
年初财政拨款结转和结余	15	2127.97	年末结转和结余	34	1324.59	1324.59
一般公共预算财政拨款	16	2127.97		35
政府性基金预算财政拨款	17			36
	18			37
合计	19	6546.09	合计	38	6546.09	6546.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：岳阳市农业委员会				单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		5,221.50	3,880.04	1,341.46
201	一般公共服务支出	6.15	6.15
20110	人力资源事务	5.00	5.00
2011099	其他人力资源事务支出	5.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	1.15	1.15
2019999	其他一般公共服务支出	1.15	1.15
205	教育支出	9.00	9.00
20505	广播电视教育	9.00	9.00
2050501	广播电视学校	9.00	9.00
206	科学技术支出	65.00		65.00
20603	应用研究	50.00		50.00
2060302	社会公益研究	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	15.00		15.00
2069999	其他科学技术支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	92.24	92.24
20808	抚恤	90.30	90.30
2080899	其他优抚支出	90.30	90.30
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
2089901	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94
211	节能环保支出	86.43	86.43
21114	能源管理事务	86.43	86.43
2111401	行政运行	86.43	86.43
212	城乡社区支出	140.07	140.07
21202	城乡社区规划与管理	140.07	140.07
2120201	城乡社区规划与管理	140.07	140.07
213	农林水支出	4,822.61	3,546.15	1,276.46
21301	农业	4,705.42	3,495.36	1,210.06
2130101	行政运行	1,215.74	1,215.74
2130102	一般行政管理事务	31.60		31.60
2130104	事业运行	878.18	878.18
2130105	农垦运行	3.49		3.49
2130106	科技转化与推广服务	962.86	214.18	748.68
2130108	病虫害控制	22.83		22.83
2130109	农产品质量安全	168.83		168.83
2130110	执法监管	27.45		27.45
2130111	统计监测与信息服务	7.83		7.83
2130112	农业行业业务管理	10.96		10.96
2130114	对外交流与合作	4.92		4.92
2130122	农业生产支持补贴	15.90		15.90
2130124	农业组织化与产业化经营	52.33		52.33
2130126	农村公益事业	22.67		22.67
2130135	农业资源保护修复与利用	17.00		17.00
2130199	其他农业支出	1,262.83	1,187.26	75.57
21303	水利	91.56	50.80	40.76
2130332	砂石资源费支出	91.56	50.80	40.76
21399	其他农林水支出	25.63		25.63
2139999	其他农林水支出	25.63		25.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：岳阳市农业委员会					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,973.19	302	商品和服务支出	566.9
30101	基本工资	1,003.80	30201	办公费	35.66
30102	津贴补贴	539.70	30202	印刷费	4.70
30103	奖金	136.53	30203	咨询费	36.67
30104	其他社会保障缴费	98.84	30205	水费	3.27
30106	伙食补助费	69.37	30206	电费	34.64
30107	绩效工资	41.58	30207	邮电费	1.53
30199	其他工资福利支出	83.37	30209	物业管理费	55.9
303	对个人和家庭的补助	1252.12	30211	差旅费	40.32
30301	离休费	28.91	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	879.42	30213	维修（护）费	87.4
30304	抚恤金	77.82	30214	租赁费	14.78
30305	生活补助	192.81	30215	会议费	1.82
30306	救济费	17.15	30216	培训费	8.92
30307	医疗费	11.23	30217	公务接待费	49.17
30308	助学金	0.2	30218	专用材料费	40.6
30309	奖励金	7.55	30226	劳务费	30.57
30311	住房公积金	1.05	30227	委托业务费	17.69
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.98	30228	工会经费	2.77
			30231	公务用车运行维护费	26.03
			30239	其他交通费用	39.61
			30299	其他商品和服务支出	34.85
			310	其他资本性支出	86.83
			31002	办公设备购置	30.41
			31003	专用设备购置	51.44
			31099	其他资本性支出	4.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门名称：	岳阳市农业委员会	金额单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146.51				62.83	83.68	137.7				60.75	76.95
说明:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：岳阳市农业委员会								单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  岳阳市农业委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于岳阳市农业委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

岳阳市农业委员会2016年度收入总计6872.95万元，支出总计6872.95万元。与2015年相比，收、支总计各增加28.02万元，增长0.41%。

二、关于岳阳市农业委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4625.02万元，其中：财政拨款收入4418.12万元，占95.53%；其他收入206.9万元，占4.47%。

三、关于岳阳市农业委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5320.98万元，其中：基本支出3979.52万元，占74.79%；项目支出1341.46万元，占25.21%。

四、关于岳阳市农业委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳阳市农业委员会2016年度财政拨款收支总决算6546.09万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少137.71万元，下降2.06%。

五、关于岳阳市农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本单位2016年度财政拨款支出总计5221.5万元，占本年支出合计的98.13%。与2015年相比，财政拨款支出增加665.67万元，增加14.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度财政拨款支出5221.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务类支出6.15万元，占0.12%；教育类支出9万元，占0.17%；科学技术类支出65万元，占1.24%；社会保障和就业类支出92.24万元，占1.77%；节能环保类支出86.43万元，占1.66%；城乡社区类支出140.07万元，占2.68%；农林水类支出4822.61万元，占92.36%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度财政拨款支出年初预算为3671.39万元，支出决算为5221.5万元，完成年初预算的142.22%，决算数大于预算的主要原因是本单位及二级机构均按规定通过使用以前年度的财政拨款结转结余资金解决2016年度部分支出，该部分支出未纳入年初财政拨款预算。其中：

一般公共服务类、教育类、科学技术类、社会保障和就业类、节能环保类、城乡社区类等七类支出的年初预算合计为250.07万元，支出决算合计398.89万元，以上七类支出仅占本单位总支出的7.64%，决算数比预算数增加148.82万元，主要原因是基本工资调标后支出相应增加；农林水类支出年初预算为3420.63万元，支出决算为4822.61万元，完成年初预算的140.98%，决算数比预算数增加的主要原因是本单位项目部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度的财政拨款结转结余资金解决，其中包括上年度项目部分支出到本年度结算的情况。

六、关于岳阳市农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3880.04万元，其中人员经费3225.31万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；公用经费654.73万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出。

七、关于岳阳市农业委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

岳阳市农业委员会2016年度 “三公”经费财政拨款支出预算为146.51万元，支出决算为137.7万元，完成预算的93.99%，其中：公务用车运行维护费60.75万元，公务接待费76.95万元。2016年度 “三公”经费支出决算数少于预算数的主要原因是本单位进一步从严控制 “三公”经费的结果。

2016年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比2015年决算减少了73.86万元，下降34.91%，其中：公务用车运行维护费支出决算减少66.36万元，下降52.21%；公务接待费支出决算减少7.5万元，下降8.88%。本单位无因公出国境费和公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少；公务接待费用减少的原因是本单位厉行节约，从严控制公务接待行为。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

岳阳市农业委员会2016年度 “三公”经费财政拨款支出支出决算中，公务用车购置及运行维护费60.75万元，占44.12%，公务接待费76.95万元，占55.88%。

公务用车购置费为0元，公务用车运行维护费60.75万元，主要用于岳阳市县市区因公出行、省内农业项目检查督查工作、车辆燃料费、维修费、过桥过路费和车辆保险费等。截止到2016年12月31日，我委及二级机构共保有6台公务用车，其中，我委机关保有3台，市农科所保有2台，市农村经管局保有1台。

公务接待费76.95万元，主要用于我省各县市区相关单位交流工作情况的接待支出。岳阳市农业委员会2016年度公务接待共1685批次，来客13899人次。

八、关于岳阳市农业委员会2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2016年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。岳阳市农业委员会2016 年度机关运行经费支出653.73万元，比2015 年增加75.91万元，增长13.14%。主要原因是：本单位2016年对办公楼进行了简单的翻修，新设了一些办公室并配备一定的办公设施。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额404.3万元，其中：政府采购货物支出96.3万元、政府采购工程支出228万元、政府采购服务支出80万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备7台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

2016年，市农委紧紧围绕市委、市政府工作部署，以中央、省、市农村工作会议和文件精神为指导，加快发展现代农业、全面深化农村改革、积极建设美丽乡村、努力促进农民增收，全市农村经济社会稳步发展，奋力助推“一极三宜”江湖名城建设，年度各项工作任务全面完成。

粮食等主要农产品生产保持稳定，全年粮食播种面积843.8万亩，增加0.8万亩，粮食总产322.5万吨，4个县市等获评全省粮食生产先进县。全面完成小康建设目标，农业劳动生产率、农村垃圾处理率超额完成年度任务，农村居民人均可支配收入、规模企业农产品加工产值与农业产值比位居全省中上游。全市农产品加工企业全年完成产值1336亿元，同比增长12.7%。市政府重点工作、省市重点民生实事任务超额完成，成功创建省级现代农业特色产业园13家，农村规范建房取得实效，全市共规划集中建房点255个，开工82个，集约节约土地2304亩，带动民间投资20.7亿元。12个省级实事村启动建设项目126个，项目竣工率100%，年度综合完成进度107%。深化推进农村环境整治，全面完成12个省定重点民生实事美丽乡村示范村建设任务，6个村被授牌为“全省美丽乡村示范村”，继续开展“美丽系列”评选活动，评选美丽县城1个、美丽乡镇10个、美丽村庄20个、农村文明家庭50户。农村改革稳步推进，牵头承担市委农村改革5大类15项改革目标任务，均按计划顺利推进，进度位居全市前列。新型农业经营主体快速发展，新增专业合作社1274家，总数达4670家，新增省、市示范社27家，家庭农场发展到2450家，农产品加工企业发展到2714家。加强职业农民培训，培训职业农民4040人，培育对象信息库入库102160人，全省第一。涉农中国驰名商标总数达到31个，居全省第一。农产品质量安全水平不断提升，加强农业投入品监管，推行无公害、绿色栽培技术，共制修订农业技术规范31个，创建农业标准化示范县区11个，创建省级绿色食品示范基地4个，农业标准化种植面积达到155万亩，成功创建国家及省级农产品质量安全示范县、区2个，国家级蔬菜标准园总数达24个，数量全省第一。脱贫攻坚精准发力，全面推进精准扶贫三年攻坚行动，脱贫11.8万人，退出贫困村25个。争取中央、省级专项扶贫资金1.89亿元，增长294％，市本级财政扶贫资金投入1200万元，全市发放小额信贷38346.62万元，超额完成全年任务。坚持依法行政，做好规范性文件的合法性审查，实现了无行政投诉、无行政复议、无行政诉讼的目标，未出现执法过错，11项行政审批权下放工作顺利完成。机关维修、农业招商引资、土地依法征收“百日攻坚”行动和禁违拆违治违、重点民营企业帮扶、农村能源转型升级、“雁过拨毛”式腐败问题专项整治、人大代表建议和政协委员提案及12345工单热线回复等中心和重点工作卓有成效。计划生育获得全省先进，综治维稳全市先进，年度市综合绩效考评获得全市优胜单位。

第四部分  名词解释

1、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。