第一部分 国家统计局岳阳调查队单位概况
一、主要职能
国家统计局岳阳调查队主要工作职能是：（一）反映社情，主要是反映在岳阳市辖区内经济、社会发展基本情况，为国家统计局组织的城市综合竞争力排位提供依据；（二）了解民情，通过抽样调查方式，在城、乡抽取足够样本居民户进行记帐，反映其住房、就业、入学、家庭生产经营及收入、财产等全方位信息，为各级党政机关了解民情服务；（三）把握商情，主要采用国际通行的抽样调查方法对当地经济运行情况进行描述，包括对工业、农业、建筑业、交通运输业、金融业、服务业等进行调查，为各级领导机关提供情报，并计算各种经济运行情况指数，为国家制定宏观经济政策提供依据；（四）知晓民意，根据各级党政机关中心工作需要、及社会经济运行的特点、焦点、难点问题适时进行民众意见调查，向上级党政机关反映广大人民群众意向；（五）经济运行监测，主要工作内容有：环境监测（包括政治环境、经济环境、自然环境监测）、城乡居民小康、贫困监测、退耕还林监测、畜禽生产检测、粮食产量调查等。
二、部门决算单位构成
国家统计局岳阳调查队成立于2007年12月26日，内设8个科室（办公室、人事教育科科、综合法规科、产业科、价格科、住户科、专项监测科、党总支），吴当时担任党组书记、队长。岳阳调查队是经国务院批准设立、由国家统计局垂直管理的正处级政府统计调查机构。现有地方编制9人，在职在编人员9人。部门决算单位是国家统计局岳阳调查队(地方)。
第二部分2016年度部门决算表
部门决算表具体包括收入支出决算总表、收入决算表、指出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款指出决算表、一般公共预算财政拨款基本指出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表等八张表，具体见附表。
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、关于国家统计局岳阳调查队（地方）2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年总收入399.27万元，2015年总收入381.47万元。2016年总支出399万元，2015年总支出381.17万元。
二、关于国家统计局岳阳调查队（地方）2016年度收入决算情况说明
2016年本年收入为398.97万元。其中，本级财政拨款398.77万，占总收入的99.95% ；其它收入0.20万元，占总收入的0.05%。其他收入中，主要是利息收入。
三、关于国家统计局岳阳调查队（地方）2016年度支出决算情况说明
2016年本年支出为399万元，其中，按支出性质分，基本支出54.10万元，占13.56%；项目支出344.90元，占86.44%。按经济分类分，工资福利支出42.04万，占10.54%；商品服务支出304.76万元，占76.39%；其它资本性支出52.20万，占13.07%。
四、关于国家统计局岳阳调查队（地方）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年公共财政收入为398.77万元，其中行政运行收入为54.10万元，一般行政管理事务100.60万，统计抽样调查161万，其他一般公共服务支出6.5万元，城市最低生活保障支出19万元，城乡社区规划与管理2.57万元，其他水利支出20万元，排污费5万元，城乡社区规划与管理2.57万元，其他政府性基金与用对专项债务收入安排的支出30万元。2016年其它收入为0.20万元。
2015年公共财政收入为379.77万元，其中行政运行收入为50.79万元，一般行政管理事务94.43万，统计抽样调查为161万元，其他一般公共服务支出,4.55万元，城市最低生活保障9万元,物价管理30万,其他政府性基金与用对专项债务收入安排的支出30万元。2015年其它收入为1.35万元。
五、关于国家统计局岳阳调查队（地方）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出为368.77万元；2015年一般公共预算财政拨款支出为349.92万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出为368.77万元。其中，一般公共服务支出322.20万元，占87.37%；社会保障和就业支出19万元，占5.15%；节能环保支出5万元，占1.36%；城乡社区支出2.57万元，占0.70%；农林水支出20万元，占5.42%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年单位年初地方财政预算一般公共预算财政拨款支出为215.10万元。2016年决算一般公共财政拨款支出总收入为368.77万元。2016年财政预算调增153.67万元。
2016年一般公共财政拨款支出预算为215.10万元。行政运行54.10万元；统计抽样调查161.00万元；其他一般公共服务支出6.5万元；城市最低生活保障金19万元；排污费安排支出5万元；城乡社区规划与管理支出2.57万元；其他水利支出20万元。
2016年一般公共财政拨款决算支出为368.77万元。行政运行54.10万元；一般行政管理事务100.60万元；统计抽样调查161.00万元；其他一般公共服务支出6.5万元；城市最低生活保障金19万元；排污费安排支出5万元；城乡社区规划与管理支出2.57万元；其他水利支出20万元。
2016年财政预算调增153.67万元差异原因分析：差异主要是项目经费的增加。其中，一般行政管理事务100.60万元（三农普设备购置经费72.60万元县级粮食产量抽样调查工作经费10万元，绩效评估民意调查工作经费8万元，贫困监测调查10万元）；其他一般公共服务支出6.5万元（军转转移支付2万元，2015年度全省全面建成小康社会推进工作考评奖励资金4万元，全面推进小康工作奖励经费0.5万元）；城市最低生活保障金19万元（城镇居民生活费调查工作经费10万元及城乡最低生活保障9万元）；排污费安排支出5万元（污染源项目治理补助经费）；城乡社区规划与管理支出2.57万元（2016年市直单位工资提标缺口）；其他水利支出20万元（农业普查工作经费）。
六、关于国家统计局岳阳调查队（地方）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算54.10万元。其中，工资福利支出42.04万元，占77.71%；商品和服务支出12.06万元，占22.29%。
七、关于国家统计局岳阳调查队（地方）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
公务用车2016年预算与执行数均为5万元，公务接待费预算与执行数均为0.45万元，因公出国（境）预算与执行数均为0万元；公务用车2015年预算与执行数均为5万元，公务接待费预算与执行数均为0.45万元，因公出国（境）预算与执行数均为0万元；2016年“三公”经费财政拨款支出预算与决算和2015年比较均无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年我单位（地方）没有因公出国（境）团组数及人数、2016年我单位（地方）没有购置公务用车，一般公务用车保有量为2辆、2016年我单位（地方）国内公务接待的90批次及90人数。与2015年相比较,预算和决算数均没有变化。
八、关于国家统计局岳阳调查队2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年我单位的政府性基金预算收入30万元，支出30万元。此项基金是用于物价指数调查工作经费。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出54.10万元，比2015年50.79万元增加3.31万元，增长6.52%。主要原因是：工资提标引起的经费增长。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采购货物支出1.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。所有政府采购项目严格按照政府采购程序进行采购。
（三）国有资产（地方）占用情况
截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况的说明
自2007年开始，我队以推进财政支出绩效评价为切入点，以制度建设为保障，稳步推进预算绩效管理工作。
1.健全组织机构，构建预算绩效管理组织保障
我队于2011年成立了绩效评价领导小组，主要负责按照财政支出绩效的管理制度、指标和评价标准，并组织实施。
2.加强制度建设，构建预算绩效管理工作体系
我队从2011年末开始探索财政支出绩效评价工作，对全队项目工作进行了绩效评价。为推进预算绩效管理，规范绩效评价工作，结合我队实际情况，制定了《岳阳调查队绩效考评管理暂行办法》，明确了绩效评价的概念、原则、基本依据、组织实施、工作程序等内容，办法的出台标志我队以“追踪问效”为导向的预算绩效管理模式的初步建立。为加强预算绩效评价工作，推进我队预算绩效管理改革提供了制度保障。
3.加强业务培训，增强预算绩效管理意识
为提高绩效管理的理念意识，我队参加了总队和地方财政组织的预算绩效培训，系统地学习绩效管理方面的政策和文件精神，到其他地区学习交流，借鉴其开展工作的经验和做法，提高我队开展好此项工作的管理水平。
4.精心组织实施，确保绩效评价取得实效
根据年度评价工作方案。建立评价指标体系。尽量做到科学有效。
5.健全工作机制，提高预算绩效管理水平
一是将绩效理念融入预算管理的过程，进一步完善预算绩效管理流程。即在编制年度预算时，选取绩效评价项目，同时按要求按项目特点在填报项目时涵盖目标总体描述、产出指标、效果指标、实施计划等内容，对项目进行具体细化，使项目产出与效果得到了体现，项目申报的科学性得以提升。并通过过程评价，实施对预算绩效目标跟踪监控，促进绩效目标的顺利实施，提高财政资金的使用效益。
二是根据项目的不同情况选择合适的评价方式方法。
三是丰富评价工作方式。有专家评审和非专家评审。
总之一句话，严格按照岳阳市财政部署的工作流程有序的开展本单位的预算绩效管理工作。
