第一部分 中共岳阳市委老干部局概况
一、主要职能
1.贯彻执行党和政府关于老干部的方针、政策、法规，做好离休干部和副市级以上退休干部的服务管理工作，对全市离休干部的“政治待遇和生活待遇”落实情况进行宏观指导和检查督促。
2.深入调查研究，针对全市老干部工作中出现的新情况、新问题及时提出建设性意见，为市委、市政府当好参谋。
3.组织和开展“养老、敬老、爱老”活动，依法维护老干部的合法权益，组织和指导全市老干部开展活动、发挥作用，并适时总结交流经验。
4.会同有关部门完善老干部离休费、医药费保障机制和财政支持机制，确保生活待遇落实。
5.抓好离退休干部党工委工作，加强老干党支部建设，办好老年（老干部）大学，做好老干部的思想政治工作。
6.承担市老干部工作领导小组办公室和市关心下一代工作委员会的日常工作。
7.负责处理老干部的来信来访，做好外省市老干工作部门来岳参观、考察的接待服务工作。
8.管理好本单位的国有资产，改善办公和老干部活动条件，充分发挥活动场地和设施的作用，不断发展老干部事业。
9.承办市委、市政府和市组织部交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
根据市委机构编制委员会办公室核定，我局内设5个科室，所属事业单位1个，全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、组织宣教科、生活待遇科、综合调研科、关工委办公室。
所属事业单位市老干部活动中心(副处级）
第二部分 中共岳阳市委老干部局2016年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 中共岳阳市委老干部局2016年度部门决算情况说明
一、关于中共岳阳市委老干部局2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入决算总计1629.59万元，与2015年收入决算数930.43万元比较，增加了699.16万元。2016年度支出决算总计1571.04万元，与2015年支出决算数928.13万元比较，增加了642.91万元。
二、关于中共岳阳市委老干部局2016年度收入决算情况说明
2016年度收入决算总计1629.59万元，主要由财政拨款收入和其他收入两部分构成。其中：财政拨款收入1626.59万元，占收入决算总数的99.8%；其他收入3.0万元，占收入决算总数的0.2%。
三、关于中共岳阳市委老干部局2016年度支出决算情况说明
2016年度支出总计1571.04万元，主要由一般公共服务支出、文化体育和传媒支出、商业服务业等支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出五部分构成。其中：一般公共服务支出1510.49万元，占支出决算总数的96.1%；文化体育和传媒支出10.00万元，占支出决算总数的0.6%；商业服务业等支出4.00万元，占支出决算总数的0.3%；社会保障和就业支出32.83万元，占支出决算总数的2.1%；城乡社区支出13.72万元，占支出决算总数的0.9%。
四、关于中共岳阳市委老干部局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总计1626.59万元，与2015年财政拨款收入决算数927.43万元比较，增加了699.16万元。2016年财政拨款支出总计1568.53万元，与2015年财政拨款支出决算数928.13万元比较，增加了640.4万元。
五、关于中共岳阳市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出决算数1568.53万元，与2015年一般公共预算财政拨款支出决算数923.64万元比较，增加了644.89万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2016年一般公共预算财政拨款支出决算数1568.53万元。其中：一般公共服务支出1507.98，占比96.1%；文化体育与传媒支出10.00万元，占比0.6%；社会保障和就业支出32.83万元，占比2.1%；城乡社区规划与管理13.72万元，占比0.9%；商业流通事务4.0万元，占比0.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2016年财政拨款支出决算数为1568.53万元，与年初预算数1178.85万元相比，增加了389.68万元。增加的主要原因是工作人员工资基数调标、退休老同志抚恤金、市厅级老同志活动经费增加和市老年协会组织工作经费。具体为2015年绩效奖励资金、2016年春节慰问市离退休老同志、老年节暨市级老同志经济形势通报会务经费、金秋正能量品牌项目经费、我局非税收入超额完成任务返还资金、市老年保健协会手册编印费、市老年书画协会、市老年志愿者协会、市老年门球协会、市离退休女干部协会工作经费及市离退休干部乒乓球比赛活动经费。
六、关于中共岳阳市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算数414.10万元。其中：工资福利支出186.37万元，占比45.0%；商品和服务支出45.72万元，占比11.0%；对个人和家庭的补助179.47万元，占比43.3%；其他资本性支出2.54万元，占比0.6%。
七、关于中共岳阳市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算总额为28.87万元。其中:公务用车运行维护费19.5万元，与年初预算19.5万元相比，持平；公务接待费9.37万元，与年初预算18.5万元相比，减少了9.13万元，降低了49.4%。主要原因是我局严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。
“三公”经费财政拨款支出决算，2016年28.87万元比2015年35.28万元减少了6.41万元。其中：公务用车运行维护费，2016年19.5万元、2015年19.73万元，2016年比2015年减少了0.23万元，降低了1.2%；公务接待费，2016年9.37万元、2015年15.55万元，2016年比2015年减少了6.18万元，降低了39.7%。主要原因是我局严格按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年我局没有因公出国（境）、没有公务用车购置的情况，这两项支出均为0。经统计，我局2016年国内公务接待的批次为76批次、人数是926人。
八、关于中共岳阳市委老干部局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
… …
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。我局2016 年度机关运行经费支出45.72万元，比2015年度机关运行经费40.07万元增加了5.65万元，增加14.1%。主要原因是：公务用车货币补贴制度实施以来，财政预算支出存在缺口，不足部分我局按政策予以支付。
（二）政府采购支出情况。我局2016年度政府采购支出总额为38.86万元，主要是政府采购货物支出38.86万元。没有政府采购工程支出和政府采购服务支出项目。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，我局共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于局属事业单位市老干部活动中心公务用车需要；我局没有价值50 万元以上的通用设备，更没有单价在100 万元以上的专用设备。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年度，我局积极实施预算绩效管理工作。整体绩效目标为竭诚服务好离退休老干部；扎实抓好新活动中心的装修装饰工作；完成非税收入的任务；加强单位管理和政治学习。年度整体绩效指标中产出指标为协调同离休老干部原工作单位的联系；组织老同志开展活动，如门球赛、钓鱼比赛、参观学习等；完成非税收入22万元；服务好新活动中心建设工作等。效益指标为提升老同志满意度；实现新时期老干部工作的转型发展等。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费
为保障我局（包括事业单位）的正常运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费
纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等支出。
