目录
第一部分 岳阳市农机局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市农机局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳市农机局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市农机局概况
一、主要职能
岳阳市农业机械管理局成立于1964年，主要负责农机化管理、规划制定、科研推广、惠农政策落实、农机安全生产、农机产业发展等工作。
二、部门决算单位构成
2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，分别是岳阳市农业机械管理局（本级）、岳阳市农业机械技术推广站。
市直农机系统共核编62个，其中：局机关核参公编22个、工勤编1个，实有在职20人、离休1人、退休38人（其中3人属享受激励政策提前退休），内设科室有办公室、计划财务科、科教科、监督管理科、政工科（加挂“离退休人员管理服务科”牌子）、机关党委和监察室（按章程设置）；下设2个二级机构：农机安全监理所，核参公编7个，实有在职5人，人事、财务与局机关未分开；农机技术推广站，核事业编32个，实有在职28人、退休18人，人事、财务均独立。
第二部分 岳阳市农机局2016年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳市农机局2016年度部门决算情况说明一、岳阳市农机局2016年度收入支出决算总体情况说明
本年收入总计1002.66万元，比上年收入决算数862.40万元增加了140.26万元；本年支出总计1036.11万元，比上年支出决算数948.70万元增加了87.41万元。
二、岳阳市农机局2016年度收入决算情况说明
本年收入各项构成及占比:财政拨款收入987.56万元，占比98.49%；其他收入15.10万元，占比1.51%。
三、岳阳市农机局2016年度支出决算情况说明
本年支出各项构成及占比：农林水支出969.97万元，占比93.62%；社会保障和就业支出23.99万元，占比2.32%；城乡社区支出27.10万元，占比2.62%；资源勘探信息等支出2.00万元，占比0.19%；其他支出13.05万元，占比1.25%。
四、岳阳市农机局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入总计987.56万元，比上年决算数862.40万元增加了125.16万元；本年财政拨款支出1021.01万元，比上年决算数948.70万元增加了72.31万元。
五、岳阳市农机局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款本年支出总计1021.01万元，比上年决算数948.70增加了72.31万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款本年支出各项构成及占比：基本支出886.63万元，占比86.84%；项目支出134.38万元，占比13.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款本年支出比年初预算数666.90万元增加了354.11万元，其中：社会保障和就业支出增加了23.48万元，农林水支出增加了288.48万元，城乡社区支出增加了27.10万元，资源勘探信息等支出增加了2.00万元，其他支出增加了13.05万元。
六、岳阳市农机局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出各项构成及占比：工资福利支出395.50万元，对个人和家庭的补助342.80万元，商品和服务支出126.00万元，其他资本性支出22.33万元。
七、岳阳市农机局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2016年本部门厉行勤俭节约、反对铺张浪费，“三公”经费总额38.22万元，比年初预算数40.80万元减少了2.58万元，其中：因公出国（境）费4.50万元与年初预算数一致，公务用车运行维护费11.83万元比年初预算数12.00万元减少了0.17万元，公务接待费21.89万元比年初预算数24.30万元减少了2.41万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数1个、人数1人，公务用车保有量2辆，国内公务接待批次759次、人次4080人。
八、岳阳市农机局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
无
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016 年度机关运行经费支出139.03万元，比2015 年89.23万元增加了49.80万元。增加的主要原因是：2016年度局机关新增了5名工作人员。
（二）政府采购支出情况
本部门2016 年度政府采购支出总额346.76万元，其中：政府采购货物支出24.04 万元、政府采购工程支出302.80万元、政府采购服务支出19.92 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1 辆、其他车型（试验用拖拉机）1辆。
（四）预算绩效情况的说明
2016年本部门充分发挥财政资金使用效率，在市委、市政府的正确领导下，按照加快推进岳阳发展“新增长极”2016年度综合绩效考评工作的统一部署，全面完成综合绩效考评任务。
一是因地制宜，打造农机工作示范亮点。我局始终把创新引领、示范带动作为打造农机工作亮点工作的核心工作思路，并提出在每个县市区打造2个农机示范乡镇村和2个农机示范合作社的工作目标，目前已经成功打造15个示范社，20个示范乡镇村。
二是科学谋划，农机合作社蓬勃发展。近两年，借助“千社”工程东风，在第一足球网掀起了农机合作社创建高潮，全市农机合作社总投入已达到15亿元，经营土地面积共计50万亩，总收入可达3.2亿元。
三是抓住牛鼻，粮油作物生产全程机械化步伐加快。今年来，我局聚焦短板，对症下药，加快实现水稻、油菜等粮油作物生产全程机械化步伐，第一足球网水稻生产综合机械化水平达到76%,高于全省平均水平近10个百分点，油菜综合机械化水平在55%左右，分别增长4个百分点和2个百分点。
四是把准脉门，惠农政策落实到位。针对今年全省补贴资金使用比例大幅下降的大环境，我局积极作为，强化监管，确保惠农资金效益最大化，共实施补贴资金1亿元，受益农户7621户。五是夯实基础，农机安全生产保障有力。农机安全生产事关千家万户，是农机事业能够健康发展的根本保障，通过不懈努力，第一足球网农机安全生产形势持续向好。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费 ：指为保障本部门机构运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、招待费、会议费、培训费、福利费、日常维修（护）费、办公用房水电费及物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（二）“三公”经费 ：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
