目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 本单位2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 本单位2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
岳阳市文联2016年度部门决算公开
第一部分 单位概况
一、主要职能
我单位性质是群众团体，主要职能是团结引导、联络协调、服务管理、治理维权。
二、部门决算单位构成
我单位内设机构分为：1、办公室；2、组织联络部。
第二部分 本单位2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款-支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 本单位2016年度部门决算情况说明
一、关于岳阳市文联2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年总收入为449.57万元，较2015年总收入512.21万元减少12%，2016年总支出为453.33万元，较上年总支出432.37万元增加4.9%。
二、关于本单位2016年度收入决算情况说明
2016年本单位年度总收入449.57万元为财政拨款，比率为100%，无其他收入。
三、关于本单位2016年度支出决算情况说明
2016年度支出453.33万元，其中基本支出206.39万元，所占比例为46%；项目支出246.94万元，占54%。
四、关于本单位2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入为449.57万元，较2015年财政拨款收入507.21万元减少11%，2016年财政拨款支出为433.6万元，较上年财政拨款支出384.26万元增加12.8%。
五、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出433.6万元，较上年增加12.8%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款基本支出206.4万元，比上年增加17%，项目支出227.21万元，比上年增加9.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出工资福利支出61.62万元，年初预算数为57.89万元，增加6.4%，原因是单位新增2人；一般商品服务支出41.03万元，年初预算数为33.71万元，增加7.32万元，原因是预算中无此项开支但实际发生的开支金额较大：扶贫开支，门面诉讼开支，改扩建咨询服务费，本年度2016年创办双月刊壹本，举办多次文学培训班等；对个人和家庭的补助支出103.74万元，年初预算数为80.44万元，增加23.3万元，原因是1、新增1名退休人员；2、补发2014年10月至2015年12月工资8.75万元；3、发2015年终退休人员绩效12.6万元。
六、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年度一般公共预算财政拨款基本支出中工资福利支出61.62万元，占比30%；商品服务支出41.03万元，占比20%；对个人和家庭的补助103.74万元，占比50%。
七、关于本单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度“三公”经费总开支3.69万元，其中公务用车运行维护费开支2.77万元，公务接待费开支0.92万元，无出国经费；年初总预算数为8.45万元，其中出国经费预算为零，公务用车运行维护费预算数为5万元，公务接待费预算数为3.45万元，总额减少4.76万元，其中公务用车运行维护费减少2.23万元，公务接待费减少2.53万元；原因：1、车改期间，车辆暂停停车库数月；2、本单位加强公务接待管理，严格控制陪餐人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务用车保有量为1辆，公务用车购置支出为零，购置数为零，运行费支出为2.77万元，较上年减少0.87万元；本年度本年公务接待0.92万元，，较上年增加0.24万元，共计接待62批次，187人；本年度无出国经费支出。
八、关于本单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无此项收入和支出。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016年度机关运行经费支出41.03万元，比2015年增加8.82万元，增长27.4%。主要原因是：2016年创办杂志《洞庭文苑》双月刊。
（二）政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额4.08万元，其中：政府采购货物支出4.08万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况的说明。
2016年市文联预算绩效管理实施过程中，市文联紧紧围绕市委市政府及宣传部中心工作，加强项目管理，使项目实施组织有序，质量标准较高，时间进度较快。主要体现在：
1、加强资金管理。对财政投入资金进行专户、专账、专人管理，厉行节约，专款专用。
2、加强项目责任管理。把工作任务责任到部门、责任到人，有效地加快了工作进度。
2016年，市文联紧紧围绕市委、市政府及宣传部的中心工作，预期绩效目标全部完成，达到了预期的完满效果。
第四部分 名词解释
财政预算：财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政决算：政府、机关、团体和事业单位的年度会计报告。是根据年度预算的最终执行结果编制的。决算同预算相适应，有国家决算、单位决算，通过决算可以检查和总结预算执行情况。国家决算是经法定程序批准的年度预算执行结果的会计报告，包括报表和文字说明两部分。
