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第一部分  岳阳市公安局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市公安局2016年度部门决算表

（公开表格见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市公安局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  岳阳市公安局概况

一、主要职能

岳阳市公安局主要担负防治和侦查违法犯罪活动；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；管理户政、国际、入境出境事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚、监督管理计算机信息系统的安全保护工作等职责。

二、部门决算单位构成

根据编委核定，我局内设警令部、政治部、警务保障处、纪委；下设警官培训中心、交通警察支队、监所管理支队等13个直属机构；派出机构有岳阳楼分局、云溪分局、君山分局、白石岭分局。警官培训中心、交通警察支队、监所管理支队所属第一看守所、第二看守所、戒毒所和收教所及派出机构均属于财务独立核算单位，其余内设、直属机构纳入市公安局局机关财务统一核算。局机关及各财务独立核算单位（除第二看守所为2017年新设机构、白石岭属于开发区财政局）全部纳入2016年市级财政部门决算编制范围。

第二部分  岳阳市公安局2016年度部门决算表

（公开表格见附件）

第三部分  岳阳市公安局2016年度部门决算情况说明

一、关于岳阳市公安局2016年度收入支出决算总体情况说明

岳阳市公安局2016年年初结转为12032.8万元，收入为76026.47万元，比上年收入增加55.25%，支出55150.98万元，比上年支出增加12.63%，本年结余32908.29万元。

二、关于岳阳市公安局2016年度收入决算情况说明

岳阳市公安局2016年收入76026.47万中，财政拨款收入68805.4万元，占总收入的90.5%，其他收入7221.07万元，占总收入的9.5%。

三、关于岳阳市公安局2016年度支出决算情况说明

岳阳市公安局2016年支出为55150.98万元，其中基本支出47329.96万元，占总支出的85.82%；项目支出7821.02万元，占总支出的14.18%。

四、关于岳阳市公安局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

岳阳市公安局2016年度年初财政拨款结转结余为10092.25万元，财政拨款收入为68805.4万元，比上年增加54.69%，财政拨款支出为50854.6万元，比上年增加14.54%，年末财政拨款结转结余为28043.05万元。

五、关于岳阳市公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

岳阳市公安局2016年财政拨款支出为50854.6万元，比上年增加14.54%，占总支出比例为92.21%

（二）财政拨款支出决算结构情况。

岳阳市公安局2016年财政拨款支出主要为：一般公共服务支出31.3万元，占财政拨款支出比例为0.06%，公共安全支出49166.23万元，占财政拨款支出比例为96.68%，社会保障就业支出267.79万元，占财政拨款支出比例为0.53%，城乡社区支出为1357.28万元，占财政拨款支出比例为2.67%，安全生产监管支出及其他支出为32万元，占财政拨款支出比例为0.06%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

岳阳市公安局2016年度财政拨款支出年初预算为25266.27万元，支出决算为50854.6万元。其中一般公共服务支出年初预算数为0，决算数为31.3万元，增加31.3万元，公共安全支出年初预算数为25239.53万元，决算数为49166.23万元，增加23926.7万元，社会保障和就业支出年初预算数为26.74万元，决算数为267.79万元，增加241.09万元，城乡社区支出预算数为0，决算数为1357.28万元，增加1357.28万元，资源勘探信息等支出年初预算数为0，,决算数为2万元，增加2万元，其他支出年初预算数为0，决算数为30万元，增加30万元。支出决算数大于预算数的主要原因：一是基本工资标准调整；二是补发了2015年至2016年两年应调整的警衔津贴；三是中央及省级转移支付资金支出未列入财政年初预算；四是非税收入超收返还用于重大案件办案、维稳及“监管中心建设”等重大基本建设支出，未列入财政年初预算。

六、关于岳阳市公安局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岳阳市公安局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出为45467.76万元，主要为工资福利支出26247.87万元，占一般公共预算财政拨款基本支出比例为57.73%，商品和服务支出为11785.97万元，占一般公共预算财政拨款基本支出比例为25.92%，对个人和家庭的补助3886.81万元，占一般公共预算财政拨款基本支出比例为8.55%，其他资本性支出为1650.97万元，占一般公共预算财政拨款基本支出比例为3.63%，事业单位补贴1896.14万元，占一般公共预算财政拨款基本支出比例为4.17%。

七、关于岳阳市公安局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

岳阳市公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算2246.02万元，支出决算为1513.97万元，其中：因公出国（境）费支出预算数为10万元，决算数为0，因公出国（境）人次为0；公务用车购置及运行维护费预算数为1917.44万元，支出决算数为1436.95万元，占三公经费财政拨款支出的94.91%，其中公务用车购置预算数及决算数均为0，比2015年下降100%，公务用车运行维护费预算数为1917.44万元，决算数为1436.95万元，比上年下降13.01%；公务接待费预算数为318.58万元，决算数为77.02万元，比上年下降44.64%，占三公经费财政拨款支出的5.09%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

岳阳市公安局2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为0，因公出国（境）人次为0，公务用车购置及运行维护费为1436.95万元，其中公务用车运行维护费为1436.95万元，公务用车购置费为0，公车改革前公务用车保有数量为463台，与去年数量持平，公车改革后公务用车保有数量为297台，主要用于我局接警处突，巡逻执勤，办案及处理机密文件等业务所需车辆的维修、保险、车辆燃料、过路过桥费等相关开支；公务接待费为77.02万元，全年接待批次为966次，接待人次为11901人次，主要用于相关单位交流工作情况及接受国家、省、市相关部门检查指导工作接待。

八、关于岳阳市公安局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我局2016年度无政府性基金预算收入支出情况。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费（包括日常公用经费及办案业务经费）支出12128.74万元，比上年支出增加14.51%，主要是因为2016年我局办案、安保维稳、防汛、防暴处突等重大活动开支增加。（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额5030.44万元，其中：政府采购货物支出2917.81 万元、政府采购工程支出1634.94 万元、政府采购服务支出477.69万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门在公车改革后共有车辆297 辆，其中:一般执法执勤用车244 辆、特种专业技术用车33 辆、机要通讯及应急保障用车20辆；单位价值50 万元以上通用设备14 台（套），单价100 万元以上专用设备6 台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

根据财政预算管理要求，我局对2016年超过100万元的财政预算专项资金开展专项绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。

我局对列入财政审批的大额专项预算做到了立项论证、预算申报、采购验收、资金支付及项目跟踪监控一系列流程的规范管理，建立了健全的预算绩效管理细则，成立了管理小组，明确专项专人负责，并形成了绩效管理定期汇报总结制度。

绩效管控中发现的问题一是专项资金下达时间较晚，二是专项资金预算不足。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共服务（类）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。行政运行（项）：是指为保障市委政法委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

责任编辑：公安局