目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
九、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
我局三定方案职能具体如下：
（一）拟订全市社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的政策、规划、标准并组织实施。
（二）组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法，监督管理各项医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
（四）执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
（五）根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立合理的医保支付医药服务价格和确定动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
（九）执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策，负责全市医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。
（十）完成国家、省医疗保障局和市委、市政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，组织推进本部门转变政府职能。完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十二）与市卫健委的有关职责分工。市卫健委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置
内设处室（6个）：办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科、规划财务和法规科、机关党委（人事科）。
直属事业单位（2个）：岳阳市医疗保障事务中心、岳阳市医疗保障稽核中心。全部为非独立预算单位。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，我局无二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的为岳阳市医疗保障局单位本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和下属事业单位在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19-20表（纳入专户管理的非税收入拨款支出预算）均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括医疗保障目标管理和办案费两项项目经费。
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1345.42万元，全部为一般公共预算拨款1345.42万元。收入较去年减少28.58万元，主要是因为医疗保障目标管理项目经费减少92.16万元。
（二）支出预算
2021年本部门支出预算1345.42万元，其中，社会保障和就业支出106.82万元；卫生健康支出1165.34万元；住房保障支出73.26万元。支出较去年减少了28.58万元，其中基本支出增加115.12万元，项目支出减少144.66万元。
其中基本支出较上年增加主要是因为新增岳阳市医疗保障稽核中心，新增人员7人；项目支出144.66万元，减少主要是因为医疗保障目标管理经费减少90.16万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1345.22万元，其中，社会保障和就业支出106.82万元，占7.94%；卫生健康支出1165.34万元，占86.63%；住房保障支出73.26万元，占5.43%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1038.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为306.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括医疗保障目标管理经费和办案费。其中：医疗保障目标管理经费290万元，主要用于满足局机关及直属事业单位日常业务工作经费需求，医疗保障基金监管、优化服务、信息系统建设等方面；办案费15万元，主要用于打击欺诈骗保、维护基金安全等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款178.69万元，比2020年增加17.96元，增加11.17%。主要原因是因为新增岳阳市医疗保障稽核中心，新增人员7人。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数69万元，其中，公务接待费25万元，因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费34万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费16万元）。“三公”经费与2020年一致。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算5.64万元，拟召开12次会议，人数约1080人，内容为全市医疗保障工作会议、全市医疗保障系统党风廉政建设暨反腐败工作会、半年及全年工作讲评会等；培训费预算4.7万元，拟开展10次培训，人数约847人，内容为党史学习教育系列培训、基金监管业务培训、市级统筹政策实施细则培训等；无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额164.09万元，其中工程类0万元，货物类164.09万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆，主要用于医保基金监管稽核执法工作，资金来源为财政拨款的医疗保障目标管理经费。拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1345.42万元，其中，基本支出1038.92万元，项目支出306.5万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
九、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
十、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表（按政府预算经济分类）
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
二十四、一般公共预算基本支出总表
